Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251110137_2025 | Objednávame u Vás na základe predloženej ponuky zo dňa 18.06.2025 k podlimitnej zákazke zadávanej postupom podľa ust. § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. poskytovanie služieb technickej podpory informačného systému pre vymáhanie pohľadávok v rozsahu a podľa podmienok uvedených vo Výzve na predloženie ponuky, v prílohe č.1.1, na obdobie 9 mesiacov. |
182 655,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.06.2025 | Factory 4 Solutions a.s. Seberíniho 9,821 03,Bratislava IČO, DIČ: 35925116 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110136_2025 | Objednávka na zlikvidovanie došlej faktúry v SAP, na základe rámcovej dohody č. Z20251223_Z.Subskripcie Red hat Enterprise Linux for Wintel. |
146 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.06.2025 | Alanata a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 54629331 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110135_2025 | Objednávame u Vás licencie software: Enterprise Architect Corporate Floating (trvalá licencia na 1 rok),Erwin Data Modeler Standard Edition-ON-PREMISE Node-Locked Per Named User(predplatné na 12 mesiacov), Toad Data Studio Per Seat Subsciption Pack(predplatné na 1 rok)na základe kúpnej zmluvy č. Z20252463_Z. |
5 289,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.06.2025 | Avir, s.r.o. Záhumenice 15,902 01,Pezinok IČO, DIČ: 36827631 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie stratégie a informatiky Ing. Branislav Világi | |
| 0251110133_2025 | Na základe zmluvy č. 1829-6/2025-BA požiadavky na zmenu č.CR17/2025 objednávame si u Vás zmenu platformy AISDP_P_EESSI v počte 18 ČD so sadzbou 12 119,40 € / ČD s DPH s odovzdaním na testovacie prostredie v termíne do 2 týždňov od obdržania objednávky a s odovzdaním na produkčné prostredie do 1 týždňa od nasadenia do testovacieho prostredia. |
12 119,40€ s DPH | Bez zmluvy | 24.06.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251080245_2025 | Na základe zmluvy č. 16064-9/2024-BA objednávame u Vás deratizáciu interiéru v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
14,00€ s DPH | BA24160609 | 24.06.2025 | ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4,040 01,Košice IČO, DIČ: 36606693 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080241_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 735,00€ s DPH | BA22420003 | 24.06.2025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251070275_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Spišská Nová Ves. |
709,56€ s DPH | BA2416177 | 24.06.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070274_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Spišská Nová Ves. |
545,67€ s DPH | BA24181533 | 24.06.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070272_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Zvolen. |
533,60€ s DPH | BA2416177 | 24.06.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070271_2025 | Na základe oznámenia z VO o výsledku zo dňa 13.6.2025 na predmet Oprava odpadového potrubia objednávame u Vás stavebné práce a opravu potrubia z dôvodu upchania potrubia do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
19 526,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.06.2025 | Vortech s.r.o. Barónka 1,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 50597663 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251070262_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 33944-7/2023-BA objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
3 938,57€ s DPH | BA23339447 | 24.06.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060094_2025 | Na základe Rámcovej dohody 27451-3/2025-BA objednávame u Vás prevoz a vykládku skríň, kontajnerov a PC stolíkov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Svidník, ul.Centrálna 632/7 |
2 556,61€ s DPH | BA25274513 | 24.06.2025 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 48061701 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070270_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34977-6/2023-BA objednávame u Vás dodávku vlajok, zástav a štátnych znakov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce. |
39,36€ s DPH | BA23349776 | 23.06.2025 | 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 17315786 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070269_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
56,10€ s DPH | BA23507952 | 23.06.2025 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080244_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16064-11/2024-BA objednávame u Vás deratizáciu pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nové Zámky. |
106,40€ s DPH | BA24160611 | 20.06.2025 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080243_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16300-16/2022-BA, objednávame u Vás maliarske a natieračské práce v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
4 498,36€ s DPH | BA22163016 | 20.06.2025 | STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 44675488 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080242_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 1497-7/2024 BA objednávame u Vás elektroinštalačný materiál, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka T rnava. |
173,90€ s DPH | BA2414977 | 20.06.2025 | BCP HOLDING, s.r.o. Domové role 19005/65A,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080240_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec. |
208,48€ s DPH | BA22420003 | 20.06.2025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080239_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 3638-21/2023-BA objednávame u Vás pranie a čistenie prádla do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
4,20€ s DPH | BA23363821 | 20.06.2025 | WASCO - družstvo Strojárenská 10,976 46,Valaská IČO, DIČ: 48079707 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070268_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Považská Bystrica. |
485,60€ s DPH | BA2416177 | 20.06.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070267_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Považská Bystrica. |
312,30€ s DPH | BA24181533 | 20.06.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070260_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.33837-16/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodanie kopírovacieho papiera do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie. |
2 622,00€ s DPH | BA23338316 | 20.06.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070257_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 33944-7/2023-BA objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
3 002,84€ s DPH | BA23339447 | 20.06.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040084_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 54210-3/2024-BA objednávame u Vás rovnošaty pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov |
2 664,44€ s DPH | BA24542103 | 20.06.2025 | SABRINA MODELLE, s.r.o. Pri Podlužianke 3,934 01,Levice IČO, DIČ: 36525685 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070266_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Košice. |
14,77€ s DPH | BA24181533 | 19.06.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070265_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Dunajská Streda. |
487,01€ s DPH | BA24181533 | 19.06.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070264_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Dunajská Streda. |
469,98€ s DPH | BA2416177 | 19.06.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070263_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Košice. |
985,50€ s DPH | BA2416177 | 19.06.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070261_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Levice. |
438,00€ s DPH | BA2416177 | 19.06.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070259_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
7,72€ s DPH | BA23507952 | 19.06.2025 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110132_2025 | Objednávame u Vás na základe Realizačnej zmluvy č.SVO-RVO2 2024/000313-010,č.zmluvy v SP 24229-2/2024-BA služby experta č.2 a č. 4 na vypracovanie výstupov podľa požiadaviek objednávateľa. "Komplexná transformácia pobočkovej siete v kontexte digitalizácie životných situácií s vytvorením modelu "Pobočky budúcnosti". Pos kytované poradenské činnosti priamo nadväzujú na implementáciu IT riešení životných situácií v rámci Komponentu 17 POO SR a zabezpečujú ich premietnutie do komplexnej digitálnej transformácie pobočkovej siete Sociálnej poisťovne. (Suma objednávky je bez DPH, na plnenie bude aplikovaný prenos daňovej povinnosti podľa osobitného predpisu). Trvanie projektu: od 06/2025 - 10/2025. |
131 040,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.06.2025 | Alistiq s.r.o. Salvátorská 931/8,110 00,Praha 1 IČO, DIČ: 04287240 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110131_2025 | Objednávame u Vás na základe Realizačnej zmluvy č. VO1-2024/000328-004, č. zmluvy v SP 6453-5/2024-BA služby expertov na poskytnutie poradenských služieb spočívajúcich v spracovaní analýzy podľa požiadaviek objednávateľa. Trvanie projektu od 06/2025 - 10/2025. |
348 336,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.06.2025 | stengl a.s. Žižková 8096/26,811 02, Bratislava IČO, DIČ: 35873426 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110129_2025 | Na základe zmluvy č. 1829-6/2025-BA požiadavky na zmenu č. CR06/2025 objednávame si u Vás funkcionalitu - Zrušenie povinnosti podávania eELDP v počte 151 ČD so sadzbou 101 668,30 €/ČD s DPH termíny pre realizáciu navrhovaného riešenia budú definované v samostatnom harmonograme, po dohode s SP a zapracovaní časti A. Požiadavka na zmenu sa týka ŽS 14, BP 27. Kód projektu: 17I01-04-P23-00023 |
101 668,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.06.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251070258_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
6,99€ s DPH | BA23507952 | 18.06.2025 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060093_2025 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás určenie trhovej ceny pozemkov pre Sociálnu poisťovňu v lokalite Patince. |
184,50€ s DPH | Bez zmluvy | 18.06.2025 | Akadémia NARKS s.r.o. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 52529061 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060092_2025 | Na základe Zmluvy o dielo č. 48091-3/2024-BA si u Vás objednávame stavebné práce v rozsahu predmetu zmluvy na zákazku „Sociálna poisťovňa, ústredie - rekonštrukcia hygienických zariadení prevádzkovej budovy na Lazaretskej 25, Bratislava",a platobných podmienok v rozsahu čl. III bod 3.8.: |
58 485,40€ s DPH | Bez zmluvy | 18.06.2025 | NELL KAPITAL s.r.o. Dunajská 4,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 47147946 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabiel Cseri | |
| 0251040081_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 54210-3/2024-BA objednávame u Vás rovnošaty pre objekt Sociálnej poisťovne, Ústredie |
19 173,20€ s DPH | BA24542103 | 18.06.2025 | SABRINA MODELLE, s.r.o. Pri Podlužianke 3,934 01,Levice IČO, DIČ: 36525685 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251120013_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom dodania do 20 dní, pre objekt SP, ústredie. |
5 904,00€ s DPH | BA21191778 | 17.06.2025 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080238_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb č.16674-11/2024-BA zo dňa 28.06.2024 objednávame u Vás umývanie okien bežne dostupných a čistenie vnútorných žalúzií, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. |
110,19€ s DPH | BA24166741 | 17.06.2025 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080237_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16064-11/2024-BA objednávame u Vás dezinsekciu pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nové Zámky. |
187,20€ s DPH | BA24160611 | 17.06.2025 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080236_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb č.16674-11/2024-BA zo dňa 28.06.2024 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa. |
126,43€ s DPH | BA24166741 | 17.06.2025 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080235_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb č.16674-11/2024-BA zo dňa 28.06.2024 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa. |
23,55€ s DPH | BA24166741 | 17.06.2025 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080234_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 1497-7/2024-BA, objednávame u Vás elektroinštalačný materiál, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
202,40€ s DPH | BA2414977 | 17.06.2025 | BCP HOLDING, s.r.o. Domové role 19005/65A,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080233_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
26 702,30€ s DPH | BA22420002 | 17.06.2025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251070256_2025 | Na základe zmluvy o ochrane objektu, majetku a osôb č. 127/07 a dodatku č. 1, 2 a 3 k uvedenej zmluve, objednávame u Vás ochranu objektu a osôb na júl 2025 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Zvolen. |
225,09€ s DPH | ZV0042011 | 17.06.2025 | TOMIPO T.S., s.r.o. Strakonická cesta 11/2429,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 36720712 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070255_2025 | Na základe Rámcovej dohody 34977-6/2023-BA objednávame u Vás dodávku vlajok, zástav a štátnych znakov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné |
177,12€ s DPH | BA23349776 | 17.06.2025 | 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 17315786 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070254_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Prešov. |
331,95€ s DPH | BA24181533 | 17.06.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070253_2025 | Na základe zmluvy č. 25023-5/2023-BA zo dňa 11.7.2023 objednávame u Vás servisnú prehliadku a údržbu vzduchotechniky a odsávacích ventilov v budove Sociálnej poisťovne pobočka Prešov |
5 332,80€ s DPH | PO25023523 | 17.06.2025 | BIELEK s. r. o. Mirka Nešpora 4878/17,080 01,Prešov IČO, DIČ: 50793241 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070252_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu 4 ks elektromagnetických ventilov, 4 ks elektroniky elektromagnetických vent ilov kotlov K3 a K4 a výmenu poškodeného článku kotla K1 v kotolni Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov |
7 995,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.06.2025 | Miroslav Matis - STELAGAS Čerešňová 2059/5,082 21,Veľký Šariš IČO, DIČ: 40638596 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070251_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA, na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Prešov. |
584,00€ s DPH | BA2416177 | 17.06.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |