Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251090064_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služ. motorovom vozidle EČV GA-952GV opravu, podľa proforma dokladu, číslo zákazky W564682, ( spoluúčasť na poistnom plnení ), pre objekt SP, ústredie. |
183,71€ s DPH | BA2434191 | 15.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090063_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26. 07.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle LV155FB, sezónne prezutie, podľa proforma dokladu W568296, pre objekt SP, pobočka Levice. |
31,58€ s DPH | BA2434191 | 15.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090062_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás prepravu zamestnancov Sociálnej poisťovne na školenie v dvoch termínoch 15.-16.2025 a 26.-27.5.2025, smer zo SP Bratislava - DaRZ Pavčina Lehota a späť. |
2 066,40€ s DPH | Bez zmluvy | 15.04.2025 | MaxWay s. r. o. Závodná 3/B,821 06,Bratislava IČO, DIČ: 47542730 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090061_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Sociálnej poisťovne s EČV: VT-319CH, pobočka Vranov nad Topľou. |
33,36€ s DPH | BA2434191 | 15.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090060_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Sociálnej poisťovne s EČV: VT-064DE, pobočka Vranov nad Topľou. |
38,08€ s DPH | BA2434191 | 15.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080148_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 607,70€ s DPH | BA22420003 | 15.04.2025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251080147_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
25 391,10€ s DPH | BA22420002 | 15.04.2025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251080146_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne - pobočky VÝCHOD zo dňa 28.06.2024 s účinnosťou od 02.07.2024 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
21 576,20€ s DPH | BA24166741 | 15.04.2025 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251080144_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I " - Ústredie,Bratislava |
28 917,50€ s DPH | BA22420001 | 15.04.2025 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251080143_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. RD-6452-20/2024-BA objednávame u Vás výmenu podľahovej krytiny pre objekt Socialnej poisťovne, pobočka Čadca. |
16 223,10€ s DPH | BA24645220 | 15.04.2025 | JStore, s.r.o. Hviezdoslavova 26/21,013 05,Belá IČO, DIČ: 51949750 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel | |
| 0251070163_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34977-6/2023-BA, objednávame u Vás vlajky pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
118,08€ s DPH | BA23349776 | 15.04.2025 | 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 17315786 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070162_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Prešov. |
139,33€ s DPH | BA24181533 | 15.04.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070161_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Prešov. |
627,80€ s DPH | BA2416177 | 15.04.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070160_2025 | Na základe VO objednávame u Vás čistenie kanalizácie - časť potrubia v okolí šachty pri strome a čistenie kanalizácie z dôvodu opakovaného upchávania kanalizačného potrubia následkom čoho došlo k vyrazeniu splaškov vo vodárni v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. Havarijný stav! |
177,86€ s DPH | Bez zmluvy | 15.04.2025 | KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39,903 01,Senec IČO, DIČ: 35710357 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060028_2025 | V zmysle zmluvy o dielo číslo 54138-2/2024-BA si u Vás objednávame zhotovenie projektovej dokumentácie, inžiniersku činnosť a odborný autorský dohľad na stavbu „Vypracovanie projektovej dokumentácie – generálna rekonštrukcia priestorov ústredia SP“ |
41 328,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.04.2025 | APROX, spol. s r.o. Tabaková 2954/1,811 07,Bratislava IČO, DIČ: 17310903 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251060027_2025 | V zmysle zmluvy o dielo číslo 54127-3/2024-BA zo dňa 13.12.2024 a si u Vás objednávame zhotovenie projektovej dokumentácie, inžiniersku činnosť a odborný autorský dohľad na stavbu „Projektová dokumentácia - Sociálna poisťovňa, pobočka Banská Bystrica, vysunuté pracovisko Brezno. |
14 637,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.04.2025 | N - ART s.r.o. Betliarska 12,851 07,Bratislava IČO, DIČ: 35979755 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251040036_2025 | Na základe rámcovej zmluvy č.4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, objednávame u Vás pracovné prostriedky pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bratislava. |
1 077,03€ s DPH | BA23417812 | 15.04.2025 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040035_2025 | Na základe rámcovej zmluvy č. 5963-5/2025-BA zo dňa 28.02.2025 objednávame u Vás mesačnú kontrolu systémov EPS a systému HSP za mesiac február 2025 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Vranov n Topľou |
270,60€ s DPH | BA2559635 | 15.04.2025 | Security systems s.r.o. Ulica Kalinčiakova 3370/12,917 01,Trnava IČO, DIČ: 44295588 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040034_2025 | Na základe uzatvorenej Rámcovej zmluvy č. 5963-5/2025-BA na zabezpečenie výkonu pravidelných kontrol, revízií, odborných prehliadok, skúšok, pozáručného servisu, údržby a opráv systémov elektrickej požiarnej signalizácie a systému hlasovej signalizácie požiaru objednávame u Vás odborné prehliadky a funkčné skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) na mesačnej báze za mesiac február, marec, apríl 2025 v objektoch Socialnej poisťovne, pobočka Košice |
738,00€ s DPH | BA2559635 | 15.04.2025 | Security systems s.r.o. Ulica Kalinčiakova 3370/12,917 01,Trnava IČO, DIČ: 44295588 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040033_2025 | Na základe uzatvorenej Rámcovej zmluvy č. 5963-5/2025-BA na zabezpečenie výkonu pravidelných kontrol, revízií, odborných prehliadok, skúšok, pozáručného servisu, údržby a opráv systémov elektrickej požiarnej signalizácie a systému hlasovej signalizácie požiaru objednávame u Vás štvrťročnú odbornú prehliadku a funkčnú skúšku systémov elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) v objektoch Socialnej poisťovne, pobočka Košice |
2 214,00€ s DPH | BA2559635 | 15.04.2025 | Security systems s.r.o. Ulica Kalinčiakova 3370/12,917 01,Trnava IČO, DIČ: 44295588 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040032_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 5963-5/2025-BA, na zabezpečenie výkonu pravidelných kontrol, revízií, odborných prehliadok, skúšok, pozáručného servisu, údržby a opráv systémov elektrickej požiarnej signalizácie a systému hlasovej signalizácie požiaru, objednávame u Vás opravu hlásiča MHG 262i, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
189,43€ s DPH | BA2559635 | 15.04.2025 | Security systems s.r.o. Ulica Kalinčiakova 3370/12,917 01,Trnava IČO, DIČ: 44295588 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251030021_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás prístup na portál www.relia.sk s platnosťou do 31.03.2026 pre Sociálnu poisťovňu. |
615,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.04.2025 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedze Trnavská 80,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 31369308 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0251030020_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás prezenčnú účasť 2 zamestnancov Sociálnej poisťovne na konferencii GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2025 v termíne 12.-13.6.2025 vo Vysokých Tatrách v celkovej sume 910,20 EUR s DPH. |
910,20€ s DPH | Bez zmluvy | 15.04.2025 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23/A,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31592503 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0251090059_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás mechanické práce na služobnom motorovom vozidle ŠPZ LV155FB podľa dokladu č. W568294,pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Levice. |
628,63€ s DPH | BA2434191 | 11.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090058_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26. 7. 2024, objednávame u Vás prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle EČV ZV-689CA a ZV-185CT, podľa proforma dokladu a čísla zákazky W567931, pre objekt SP, pobočka Zvolen. |
63,24€ s DPH | BA2434191 | 11.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090055_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 23097-8/2023 - BA, objednávame u Vás na služ. motorovom vozidle Škoda Fabia Com TDI ZA-071DT, mechanické práce, proforma doklad W1034084, pre objekt SP, pobočka Žilina. |
265,11€ s DPH | BA2323097 | 11.04.2025 | Todos Žilina s.r.o. Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31575790 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080150_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica |
551,77€ s DPH | BA22420002 | 11.04.2025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080149_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
123,00€ s DPH | BA22420002 | 11.04.2025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080145_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb servisného prenájmu rohoží č. 35962-6/2024-BA, objednávame u Vás servisný prenájom rohoží za mesiac 05/2025, do objektov Sociálnej poisťovne, pre pobočky a ústredie. |
1 061,73€ s DPH | BA24359626 | 11.04.2025 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080142_2025 | Na základe VO a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás vykonanie odborných prehliadok vyhradených technických zariadení zdvíhacích, v objektoch Sociálnej poisťovne - ústredie v Bratislave. |
774,90€ s DPH | Bez zmluvy | 11.04.2025 | Dušan Beták - BEDUPO Karloveská 29,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 36924725 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080141_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 11856-1/2022-BA a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás sťahovacie služby na prevoz vyradeného vybavenia na zberný dvor z objektov Sociálnej poisťovne – ústredie, Bratislava |
2 706,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.04.2025 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 48061701 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080140_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16064-11/2024-BA objednávame u Vás deratizáciu interiéru objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta. |
77,90€ s DPH | BA24160611 | 11.04.2025 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080139_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 4175-5/2022-BA zo dňa 25.2.2022 objednávame u Vás výmenu náplne CO2 fliaš v Sociálnej poisťovni, Ústredie. |
74,24€ s DPH | Bez zmluvy | 11.04.2025 | Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO, DIČ: 50046586 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080138_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 1497-7/2024-BA, objednávame u Vás elektroinštalačný materiál, pre objekt Sociálnej poisťovne, Ústredie. |
2 390,70€ s DPH | BA2414977 | 11.04.2025 | BCP HOLDING, s.r.o. Domové role 19005/65A,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070156_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava. |
27,30€ s DPH | BA23339447 | 11.04.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251020008_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.1495-7/2024-BA, na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, objednávame u Vás roll-up, pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
405,90€ s DPH | BA2414957 | 11.04.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251020007_2025 | Na základe zmluvy č. 21454-1/2024 a dodatku 10590-2/2025-BA o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov (monitoring) objednávame u Vás AVE hodnotu na mesiace od januára do marca a od apríla do mája 2025 pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie |
307,50€ s DPH | Bez zmluvy | 11.04.2025 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s Mýtna 15,811 07,Bratislava IČO, DIČ: 35745274 |
riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Mgr. Zuzana Dvoráková | |
| 0251130005_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás prenájom priestorov a zariadenia v súvislosti s informačno-propagačnou činnosťou Sociálnej poisťovne na Kongrese Diabetologické dni, ktorá sa uskutoční 29.-31.05.2025 na Štrbskom plese. |
1 623,60€ s DPH | Bez zmluvy | 10.04.2025 | Slovenská diabetologická spoločnosť Cukrová 2373/3,813 22,Bratislava IČO, DIČ: 31773222 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080137_2025 | Na základe zmluvy 16064-9/2024-BA VÝCHOD o poskytovaní služieb objednávame u Vás jarnú a jesennú deratizáciu interiéru do objektu So ciálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa |
168,00€ s DPH | BA24160609 | 10.04.2025 | ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4,040 01,Košice IČO, DIČ: 36606693 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080136_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 447-21/2024-BA objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení a pravidelný prevádzkový servis do objektu Sociálnej poisťovne,pobočka Nové Zámky. |
1 808,10€ s DPH | BA2444721 | 10.04.2025 | LEIMA, s.r.o. Bulharská 42,917 01,Trnava IČO, DIČ: 51668301 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080135_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 1497-7/2024-BA, objednávame u Vás elektroinštalačný materiál pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka B ratislava. |
652,30€ s DPH | BA2414977 | 10.04.2025 | BCP HOLDING, s.r.o. Domové role 19005/65A,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070158_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Bratislava. |
6 118,74€ s DPH | BA2416177 | 10.04.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070157_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Bratislava. |
501,50€ s DPH | BA24181533 | 10.04.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070155_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás vizitky v SJ ( pani Ličková ), pre objekt SP, Nitra. |
9,84€ s DPH | BA24149574 | 10.04.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070153_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu 10 ks pisoárových sifónov, výmenu a nastavenie 3 ks senzorov senzorového spl achovania SANELA v budove Sociálnej poisťovni, pobočka Humenné |
2 351,14€ s DPH | Bez zmluvy | 10.04.2025 | Dávid Polák ELEKTROMONT Mierová 1907/46,066 01,Hummené IČO, DIČ: 47859113 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070150_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v 3 rovnopisoch a 1 vyhotovenie vo formáte PDF, mailom a na nosiči USB, alebo CD, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
450,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.04.2025 | Václavíková Anna Ing. Arch. Kláštorná 531/15,984 01,Lučenec IČO, DIČ: 913654 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060032_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás kávovar + napeňovač mlieka pre kanceláriu generálne riaditeľa do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
1 450,53€ s DPH | Bez zmluvy | 10.04.2025 | Swiss Coffee s.r.o. Mierová 66,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 43771963 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060031_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej ceny nehnuteľností pre Sociálnu poisťovňu DaRZ Staré Hory. |
600,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.04.2025 | Václavíková Anna Ing. Arch. Kláštorná 531/15,984 01,Lučenec IČO, DIČ: 913654 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060030_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej ceny nehnuteľností pre Sociálnu poisťovňu DaRZ Pavčina Lehota. |
400,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.04.2025 | Václavíková Anna Ing. Arch. Kláštorná 531/15,984 01,Lučenec IČO, DIČ: 913654 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060029_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás kávovar, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. |
81,43€ s DPH | BA23424864 | 10.04.2025 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |