Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251070250_2025 | Na základe oznámenia o výsledku zo dňa 12.6.2025 na predmet Komplexné sťahovanie a sťahovacie služby objednávame u Vás komplexné sťahovanie a sťahovacie služby do nových administratívnych priestorov od 17.6. do 30.6.2025, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Svidník. |
21 402,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.06.2025 | TRIV Agátová 22,844 15,Bratislava IČO, DIČ: 36435872 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251070248_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Rožňava. |
50,37€ s DPH | BA24181533 | 17.06.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070247_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA, na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Rožňava. |
233,60€ s DPH | BA2416177 | 17.06.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070235_2025 | Na základe verejného obstarávania a cenovej ponuky objednávame u Vás výrobu a dodávku obyčajných a doručenkových obálok pre pobočky Sociálnej poisťovne. |
45 847,70€ s DPH | Bez zmluvy | 17.06.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251060091_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na bielu a čiernu techniku, objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu Sociálnej p oisťovne, pobočka Nové Zámky. |
528,79€ s DPH | BA23424864 | 17.06.2025 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060088_2025 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 06.06.2025 objednávame u Vás dodávku a montáž koncových prvkov kamerového systému do prenajatej hlavnej budovy pobočky Sociálnej poisťovne Lučenec. |
9 392,28€ s DPH | Bez zmluvy | 17.06.2025 | SECAR spol. s r.o. Hattalova 12/A,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 31325602 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040083_2025 | V súlade s cenovou ponukou zo dňa 21.05.2025 objednávame u Vás profylaktiku, východiskovú revíziu, technickú správu a konfiguráciu existujúceho zabezpečovacieho systému pobočky Sociálnej poisťovne Svidník. |
3 185,70€ s DPH | Bez zmluvy | 17.06.2025 | SECAR spol. s r.o. Hattalova 12/A,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 31325602 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040082_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 54210-3/2024-BA objednávame u Vás rovnošaty pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava |
1 668,40€ s DPH | BA24542103 | 17.06.2025 | SABRINA MODELLE, s.r.o. Pri Podlužianke 3,934 01,Levice IČO, DIČ: 36525685 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040080_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 54210-3/2024-BA objednávame u Vás rovnošaty pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov |
2 319,61€ s DPH | BA24542103 | 17.06.2025 | SABRINA MODELLE, s.r.o. Pri Podlužianke 3,934 01,Levice IČO, DIČ: 36525685 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040079_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 54210-3/2024-BA objednávame u Vás rovnošaty pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Košice |
5 328,91€ s DPH | BA24542103 | 17.06.2025 | SABRINA MODELLE, s.r.o. Pri Podlužianke 3,934 01,Levice IČO, DIČ: 36525685 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040078_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 54210-3/2024-BA objednávame u Vás rovnošaty pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Topoľčany |
2 207,76€ s DPH | BA24542103 | 17.06.2025 | SABRINA MODELLE, s.r.o. Pri Podlužianke 3,934 01,Levice IČO, DIČ: 36525685 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040077_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 54210-3/2024-BA objednávame u Vás rovnošaty pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Senica |
109,76€ s DPH | BA24542103 | 17.06.2025 | SABRINA MODELLE, s.r.o. Pri Podlužianke 3,934 01,Levice IČO, DIČ: 36525685 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251020012_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.1495-7/2024-BA, na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, objednávame u Vás letáky a plagáty, pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
2 431,63€ s DPH | BA2414957 | 17.06.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080227_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne - pobočky VÝCHOD zo dňa 28.06.2024 s účinnosťou od 02.07.2024 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
21 654,50€ s DPH | BA24166741 | 16.06.2025 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251080226_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 a dodatku si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I " - Ústredie ,Bratislava |
28 998,70€ s DPH | BA22420001 | 16.06.2025 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251070249_2025 | Na základe zmluvy o dielo 47161-3/2024-BA , objednávame u Vás opravu vstupu do budovy, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Dunajská Streda. |
16 637,90€ s DPH | Bez zmluvy | 16.06.2025 | CM-STAV-MONT s.r.o. Dolné Saliby 537,925 02,Dolné Saliby IČO, DIČ: 36269883 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251070246_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás dodanie batérií do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
56,85€ s DPH | BA23507952 | 16.06.2025 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070204_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.33944-7/2023-BA objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
3 642,15€ s DPH | BA23339447 | 16.06.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060090_2025 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 21.05.2025 objednávame u Vás elektronický zabezpečovací systém pre zabezpečenie doškoľovacieho a rekreačného zariadenia Sociálnej poisťovne v Patinciac. |
5 036,85€ s DPH | Bez zmluvy | 16.06.2025 | SECAR spol. s r.o. Hattalova 12/A,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 31325602 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060089_2025 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 21.05.2025 objednávame u Vás dodávku a montáž koncových prvkov kamerového systému a záznamového zariadenia pre novo prenajaté priestory pobočky Sociálnej poisťovne Svidník. |
21 419,50€ s DPH | Bez zmluvy | 16.06.2025 | SECAR spol. s r.o. Hattalova 12/A,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 31325602 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251060087_2025 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 06.06.2025 objednávame u Vás elektronický zabezpečovací systém pre zabezpečenie prenajatých priesto rov pobočky Sociálnej poisťovne Lučenec. |
15 533,70€ s DPH | Bez zmluvy | 16.06.2025 | SECAR spol. s r.o. Hattalova 12/A,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 31325602 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251110130_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb č.SP 15002-3/2025-BA účinnej zo dňa 1.5.2025 si u Vás objednávame v zmysle prílohy č.1 zmluvy Popis požadovaných služieb podľa bodu d): odborné právne poradenské služby pri uzatvorení zmluvy a po uzatvorení zmluvy (vypracovanie právnych stanovísk, analýz zmlúv a rozborov v zložitých právnych a skutkových okolnostiach prípadu,resp.v otázkach významných finančných dôsledkov prípadu alebo strategického významu, ktoré sú potrebné pre rozhodnutie o ďalšom postupe vo veci, za účelom ochrany a predchádzania nepriaznivých dopadov); Konkrétne nasledovné: Pripraviť návrh dodatku k zmluve č 26286-20/2019-BA Zmluva o dielo na Národnú aplikáciu Sociálnej poisťovne(EESSI-Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia),ktorej cieľom je tranzícia procesov medzi pôvodným poskytovateľom služieb a nov ým poskytovateľom služieb. Príprava návrhu dodatku a odôvodnenie dodatku k pôvodnej zmluve o dielo a zároveň, prenos povinností na nového dodávateľa a s tým súvisiaca aktualizácia návrhu novej zmluvy s novým poskytovateľom služby. V rozsahu ČD 45 osobohodín-Cena za osobohodinu bez DPH 96,40 cena za osobohodinu s DPH 118,57. Lehota plnenia podľa čl.III bod 4 je 7 pracovných dní a začína plynúť nasledujúci deň po doručení objednávky. |
5 335,65€ s DPH | Bez zmluvy | 12.06.2025 | Kreston Slovakia, Legal s. r. o. Mlynské nivy 49,821 09,Bratislava - Ružinov IČO, DIČ: 53799275 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie stratégie a informatiky Ing. Branislav Világi | |
| 0251110121_2025 | Na základe Vami predloženej cenovej ponuky zo dňa 13.12.2024 si u Vás objednávame poskytovanie služieb technickej podpory informačného systému Správny výkon podľa podmienok uvedených vo Výzve na predloženie ponuky pre zákazku malého rozsahu, na obdobie 3 mesiacov. |
60 885,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.06.2025 | DATALAN, a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251090138_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA a krycieho listu objednávame u Vás opravu služobného motorového vozidla VW Golf s EČV: KN-002EB (spoluúčasť pri poistnom plnení) pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Komárno. |
165,02€ s DPH | BA2434191 | 11.06.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090137_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás kontrolu a prípravu na STK a EK služobného motorového vozidla s EČV: DS-061FP pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Dunajská Streda. |
51,66€ s DPH | BA2434191 | 11.06.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090136_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách s EČV: BL-063HP, BL-868UP, AA-820TN, TO-085DK, BT-410HU, BL-610JY, podľa proforma dokladu s číslom zákazky: W569848, pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie. |
1 038,27€ s DPH | BA2434191 | 11.06.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090135_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách s EČV: BL-012UL, BL-196NF, BT-355EG, AA-525II, BL-868UP podľa proforma dokladu s číslom zákazky: W569683, pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie. |
148,06€ s DPH | BA2434191 | 11.06.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090134_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle s EČV: BL-712JY podľa proforma dokladu s číslom zákazky: W569638, pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie. |
783,93€ s DPH | BA2434191 | 11.06.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090133_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách s EČV: AA-707IC, AA-571TL, AA-471TL, BL-818IS, AA-381IJ, BL-599JY, BL-921XE, BL-104GP, BL-765UM, AA-821TN podľa proforma dokladu s číslom zákazky: W567564 pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie. |
410,11€ s DPH | BA2434191 | 11.06.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090132_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás zabezpečenie autobusovej prepravy osôb zo Sociálnej poisťovne Ul. 29. augusta 10, Bratislava - Staré Hory, Staré Hory - Donovaly, Donovaly - Staré Hory, Staré Hory a Sociálna poisťovňa,Ústredie Bratislava pre dni 12.-13.6.2025 |
2 078,70€ s DPH | Bez zmluvy | 11.06.2025 | MaxWay s. r. o. Závodná 3/B,821 06,Bratislava IČO, DIČ: 47542730 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080232_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 3638-21/2023-BA u Vás objednávame pranie a čistenie prádla pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
22,05€ s DPH | BA23363821 | 11.06.2025 | WASCO - družstvo Strojárenská 10,976 46,Valaská IČO, DIČ: 48079707 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080231_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 3638-19/2023 objednávame u Vás pranie a čistenie prádla do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie. |
46,21€ s DPH | BA23363819 | 11.06.2025 | WASCO - družstvo Strojárenská 10,976 46,Valaská IČO, DIČ: 48079707 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080230_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 38716-2/ 2023 - BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov na vodu, objednávame u Vás papierové poháre na vodu, pre objekt SP, pobočka Trnava. |
285,60€ s DPH | BA23387162 | 11.06.2025 | IGGY-TRADE s.r.o. Vodná 1126/19,949 01,Nitra IČO, DIČ: 46729445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080229_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 5053-10/2025-BA, na vykonávanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok, opakovaných úradn ých skúšok a pozáručného servisu výťahov a plošín, objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky výťahov, do objektu SP, pobočka Trenčín. |
221,40€ s DPH | BA25505310 | 11.06.2025 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080228_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 447-21/2024-BA, na odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení, pravidelný prevádzkový sevis a opravy tepeleno-energetických zariadení, objednávame u Vás pravidelný servis, OP a OS plynových kotlov, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Trenčín. |
1 869,60€ s DPH | BA2444721 | 11.06.2025 | LEIMA, s.r.o. Bulharská 42,917 01,Trnava IČO, DIČ: 51668301 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070245_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA, na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, ústredie. |
2 648,40€ s DPH | BA2416177 | 11.06.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070244_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA, na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Veľký Krtíš. |
511,44€ s DPH | BA2416177 | 11.06.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070243_2025 | Na základe požiadavky VO č. 114 a Vašej ponuky, objednávame u Vás vypracovanie odborného stavebno-technického posudku skutkového stavu strechy, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné |
553,50€ s DPH | Bez zmluvy | 11.06.2025 | VAPECO s.r.o. Vodomeračská 1,040 11,Košice - mestská časť Luník IX IČO, DIČ: 47573619 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070242_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás pre objekt SP, pobočky: |
859,34€ s DPH | BA24149574 | 11.06.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070241_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás dodanie batérií do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Veľký Krtíš. |
39,48€ s DPH | BA23507952 | 11.06.2025 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070240_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás dodanie batérií do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Senica. |
19,30€ s DPH | BA23507952 | 11.06.2025 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070239_2025 | Na základe požiadavky VO č. 118 a cenovej ponuky objednávame u Vás opravu bleskozvodu - uzemnenie zvodu č.2,odstránenie nedostatkov po OP a OS elektrického zariadenia bleskozvodu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
4 118,16€ s DPH | Bez zmluvy | 11.06.2025 | BM Elektro, s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05,Bánska Bystrica IČO, DIČ: 36632619 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070236_2025 | Na základe verejného obstarávania a cenovej ponuky objednávame u Vás výrobu a dodávku obyčajných a doručenkových obálok pre Ústredie Sociálnej poisťovne. |
8 573,10€ s DPH | Bez zmluvy | 11.06.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevázdky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060086_2025 | Na základe Rámcovej dohody 27451-3/2025-BA objednávame u Vás prevoz a vykládku stolov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Svidník, ul. Centrálna 632/7 |
2 066,43€ s DPH | BA25274513 | 11.06.2025 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 48061701 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110127_2025 | Objednávame u Vás aktiváciu a prispôsobenie licencií PRO a R+ na základe cenovej kalkulácii zo dňa 29.05.2025. |
947,07€ s DPH | Bez zmluvy | 10.06.2025 | PREVIO SK, s. r. o. Klincová 35,821 08,Bratislava - Ružinov IČO, DIČ: 51664402 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie stratégie a informatiky Ing. Branislav Világi | |
| 0251110126_2025 | Objednávame u vás implementáciu funkcionality do APV EZ, ktorá umožní rozdeľovať tlačové výstupy na tie, ktoré sú expedované do eSchránky a na tie, ktoré sú expedované poštou v listinnej podobe pre CR20/2025 zo zmluvy č. za SP: č. 1829-6/2025-BA. Nie je hradené z POO. |
10 436,20€ s DPH | Bez zmluvy | 10.06.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie stratégie a informatiky Ing. Branislav Világi | |
| 0251070238_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Žilina. |
487,79€ s DPH | BA24181533 | 10.06.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070237_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA, na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Žilina. |
1 527,40€ s DPH | BA2416177 | 10.06.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070233_2025 | Na základe Rámcovej dohody 34977-6/2023-BA objednávame u Vás dodávku vlajok, zástav a štátnych znakov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Topoľčany |
177,12€ s DPH | BA23349776 | 10.06.2025 | 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 17315786 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070230_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.33837-16/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodanie kopírovacieho papiera do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
874,00€ s DPH | BA23338316 | 10.06.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |