Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251060037_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás čiernobielu techniku pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Senica. |
41,82€ s DPH | BA23424864 | 30.04.2025 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060035_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás čiernobielu techniku pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
337,27€ s DPH | BA23424864 | 30.04.2025 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251120008_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
5 904,00€ s DPH | BA21191778 | 28.04.2025 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110100_2025 | Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 27.03.2025"Vyhotovenie návrhu UX/UI dizajnu mobilnej aplikácie Sociálnej poisťovne" v termíne do 3 mesiacov od doručenia objednávky. |
59 778,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.04.2025 | Lighting Beetle s. r. o. Svätoplukova II. 1889/2A,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 44864892 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251110099_2025 | Objednávame u Vás dodanie, inštaláciu, konfiguráciu a technickú podporu do 31.12.2025 "Appliance hardvér-Endpoint Detection and Response 5550 Appliance including 5 years Software Support&Same Day Shipment Hardware Support" na základe zmluvy č. Z202411118_Z. |
93 590,70€ s DPH | Bez zmluvy | 28.04.2025 | airo, s. r. o. Ivánska cesta 30/B,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 48286621 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110093_2025 | Na základe zmluvy č. 51-3454/2005 v znení dodatkov č. 1 až 4 a požiadavky na zmenu č. 06/2025 objednávame si u Vás funkcionalitu ŽS1 a ŽS5 – dokumentácia 1. Dokumentácia pre ŽS1 (200 ČD) 2. Dokumentácia pre ŽS5 (105 ČD) v počte 305 ČD so sadzbou 632,85 € s DPH. Dokumentácia bude vypracovaná a priebežne dopĺňaná na základe odsúhlasených požiadaviek na úpravu modulu DS-PvN vo vzťahu k ŽS1 a DS-GP vo vzťahu k ŽS5.Požiadavka na zmenu sa týka ŽS1 a ŽS5, všetkých BP. Financovanie z POO. |
193 018,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.04.2025 | SOFTEC, spol. s r.o. Einsteinova 33,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 683540 |
generálny riaditeľa Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110092_2025 | Na základe zmluvy č. 51-3454/2005 v znení dodatkov č. 1 až 4 a požiadavky na zmenu č. 05/2025 objednávame si u Vás funkcionalitu ŽS1 _BP_60 a ŽS1_BP_61-Úprava IS PvNGP-spracovanie rozhraní získaných z CSRÚ do MUSP: 1. Načítanie údajov z MUSP do IS PvNGP o UoZ (50 ČD) 2. Načítanie údajov z MUSP do IS PvNGP o poberateľoch RP (100 ČD) 3. Načítanie a odovzdanie údajov z/do MUSP na účely zúčtovania DvN s DHN (400 ČD)v počte 550 ČD so sadzbou 632,85 € s DPH s odovzdaním na testovacie prostredie v termíne do 30.11.2025 a s odovzdaním na produkčné prostredie do 31.12.2025. Požiadavka na zmenu sa týka ŽS1_BP_60 a ŽS1_BP_61. |
348 066,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.04.2025 | SOFTEC, spol. s r.o. Einsteinova 33,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 683540 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110091_2025 | Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20251221_Z zo dňa 01.04.2025 si u Vás objednávame dodanie predmetu zmluvy: Subsckripcia RedHat k APC na obdobie 12 mesiacov od 01.04.2025 do 31.03.2026. |
252 454,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.04.2025 | Aspecta s.r.o. Čerešňová 28,917 08,Trnava IČO, DIČ: 45919887 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110090_2025 | Na základe zmluvy č. 122-277/2019-BA v znení dodatkov č. 1 až 4 a požiadavky na zmenu č. 88/2025 objednávame si u Vás funkcionalitu ŽS7 - Zavedenie OE Tehotenstvo v počte 248,5 ČD so sadzbou 673,30 € s DPH s odovzdaním na testovacie prostredie v termíne do 30.11.2025 a s odovzdaním na produkčné prostredie do 31.3.2026. Požiadavka na zmenu sa týka ŽS7, BP. Financovanie z POO. |
167 316,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.04.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110082_2025 | Objednávame u Vás podporu Cloudu Adopcie APC SP na základe požiadavky č.08/2025,zo zmluvy č.38837-9/2023-BA.Financovanie zo SF. |
409 590,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.04.2025 | Aspecta s.r.o. Čerešňová 28,917 08,Trnava IČO, DIČ: 45919887 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110080_2025 | Objednávame u Vás Prípravu prostredia a migráciu aplikácie PMDD do prostredia Aplikačného privátneho cloudu Sociálnej poisťovne na základe požiadavky č. 04/2025, zo zmluvy č. 38837-9/2023-BA. Financovanie zo SF. |
74 636,40€ s DPH | Bez zmluvy | 28.04.2025 | Aspecta s.r.o. Čerešňová 28,917 08,Trnava IČO, DIČ: 45919887 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251090078_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás sadu letných pneumatík a sezónne prezutie podľa proforma dokladu s č. zákazky W569467 na služobnom motorovom vozidle s EČV: GA-950EX pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Galanta. |
534,63€ s DPH | BA2434191 | 28.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090077_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás sadu letných pneumatík a sezónne prezutie podľa proforma dokladu s č. zákazky W569328 na služobnom motorovom vozidle s EČV: GA-079EE pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Galanta. |
708,50€ s DPH | BA2434191 | 28.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090076_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024 objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík pre služobné motorové vozidlá Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. EČV: SN780DU, SN768CX, SN372CM. |
111,19€ s DPH | BA2434191 | 28.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090075_2025 | Na základe požiadavky VO č. 61 a Vašej ponuky, objednávame u Vás vykonanie EK a STK, na vozidlo Škoda Fabia SE 273 CV, pre objekt S ociálnej poisťovne, pobočka Senica. |
80,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.04.2025 | Hílek STK Vajanského 24,,Senica IČO, DIČ: 36233366 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090074_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV NR-655JB servis podľa proforma dokladu a Zákazkového listu W569234:výmena žiarovky, výmena bŕz,výmena pneumatík na diskoch,kontrola a príprava na výkon technickej a emisnej kontroly, zabezpečenie výkonu technickej a emisnej kontroly, oprava stieračov. |
807,86€ s DPH | BA2434191 | 28.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090073_2025 | Na základe požiadavky VO č. 62 a Vašej ponuky, objednávame u Vás vykonanie EK a STK, na vozidlo Škoda Octavia SE 692 DF, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Senica. |
80,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.04.2025 | Hílek STK Vajanského 24,,Senica IČO, DIČ: 36233366 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090072_2025 | Na základe požiadavky VO č. 66 a Vašej ponuky zo dňa 07. 04. 2025, objednávame u Vás vykonanie TK a EK na SMV Škoda Fabia CA288CU, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
73,80€ s DPH | Bez zmluvy | 28.04.2025 | GENEZIC trade, spol. s r.o. Hričovská 191/8,010 01,Žilina IČO, DIČ: 36391450 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090071_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, objednávame u Vás sezónne prezutie sady penumatík na služobnom motorovom vozidle s EČV: TO-848FA pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Topoľčany. |
31,98€ s DPH | BA2434191 | 28.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090070_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služ. motorovom vozidle EČV TT 410 GU, servisné práce podľa zákazky č. W569015, pre objekt SP, pobočka Trnava. |
221,55€ s DPH | BA2434191 | 28.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090069_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás kontrolu a prípravu na TK a EK na SMV Škoda Fabia, EČV CA288CU, pre objekt SP, pobočka Čadca. |
49,20€ s DPH | BA2434191 | 28.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080156_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 1497-7/2024 BA objednávame u Vás elektroinštalačný materiál do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Staré Hory. |
493,56€ s DPH | BA2414977 | 28.04.2025 | BCP HOLDING, s.r.o. Domové role 19005/65A,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080155_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 1497-7/2024 BA objednávame u Vás elektroinštalačný materiál do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Pa včina Lehota. |
310,80€ s DPH | BA2414977 | 28.04.2025 | BCP HOLDING, s.r.o. Domové role 19005/65A,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080154_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16064-11/2024-BA objednávame u Vás vykonanie deratizácie a dezinsekcie v objektoch Sociálnej poisťovne ústredie: Ul. 29. augusta 8 a 10, Lazaretská, Nevädzová, Hagarova Bratislava. |
3 255,68€ s DPH | BA24160611 | 28.04.2025 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080153_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 447-21/2024-BA, na odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení, pravidelný prevádzkový sevis a opravy tepeleno-energetických zariadení, objednávame u Vás pravidelný servis plynových kotlov, pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
639,60€ s DPH | BA2444721 | 28.04.2025 | LEIMA, s.r.o. Bulharská 42,917 01,Trnava IČO, DIČ: 51668301 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070170_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.33944-7/2023-BA objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
3 682,66€ s DPH | BA23339447 | 28.04.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070169_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie. |
800,40€ s DPH | BA23339447 | 28.04.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070168_2025 | Na základe požiadavky VO č. 67 a Vašej ponuky, objednávame u Vás vykonanie pozáručnej servisnej prehliadky, odbornej prehliadky a o dbornej skúšky elektrického zariadenia automatických exteriérových a interiérových dverí, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
538,94€ s DPH | Bez zmluvy | 28.04.2025 | SIJUKO, spol. s r.o. Okružná 31,080 01,Prešov IČO, DIČ: 36504050 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070167_2025 | Na základe zmluvy o ochrane objektu, majetku a osôb č. 127/07 a dodatku č. 1, 2 a 3 k uvedenej zmluve, objednávame u Vás ochranu objektu a osôb na máj, jún 2025 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Zvolen. |
450,18€ s DPH | ZV0042011 | 28.04.2025 | TOMIPO T.S., s.r.o. Strakonická cesta 11/2429,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 36720712 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070164_2025 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás revitalizáciu zelene pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Liptovský Mikuláš. |
2 893,45€ s DPH | Bez zmluvy | 28.04.2025 | LESY SR š.p. OZ Semenoles Pri Železnici 52,033 19,Liptovský Hrádok IČO, DIČ: 36038351 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070132_2025 | Na základe Rámcovej dohody 4201-8/2022-BA na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva k pečiatkam pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 29.4.2022 objednávame u Vás: |
3 398,24€ s DPH | BA22-42018 | 28.04.2025 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO, DIČ: 26805413 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060034_2025 | V zmysle zmluvy o dielo číslo 53071-4/2024-BA zo dňa 13.12.2024 a si u Vás objednávame zhotovenie projektovej dokumentácie, inžiniersku činnosť a odborný autorský dohľad na stavbu „Projektová dokumentácia - Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany" |
27 552,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.04.2025 | N - ART s.r.o. Betliarska 12,851 07,Bratislava IČO, DIČ: 35979755 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251060033_2025 | Na základe Zmluvy o dielo č. 46754-5/2024-BA si u Vás objednávame vypracovanie Energetického auditu vybraných budov Sociálnej poisťovne v rozsahu predmetu zmluvy a platobných podmienok pre pobočku Dolný Kubín. |
5 431,68€ s DPH | Bez zmluvy | 28.04.2025 | Energy Centre Bratislava, s.r.o. Ambrova 35,831 01,Bratislava IČO, DIČ: 36731943 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110097_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.148-8/2024-BA v znení dodatkov č.1 a 2 objednávame si u Vás služby technickej podpory IS FRSP na obdobie 24.4.-31.7.2025 v počte 3,233(7/30 + 3)mesiacov so sadzbou 4.803 ,15€/mesiac s DPH. |
15 530,20€ s DPH | BA20241488 | 16.04.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251110096_2025 | Objednávame si u Vás obálky C5 s doručenkou v zmysle Zmluvy č. 1495-53/2024-BA - Zmluva na dodávku hárkových produkčných obálkovacích liniek s on-line tlačiarňou adries. |
11 541,30€ s DPH | Bez zmluvy | 16.04.2025 | MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. Nám. Hraničiarov 29,851 03,Bratislava IČO, DIČ: 35687487 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0251110095_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb (č.zmluvy:1495-44/2024-BA) zo dňa 01.07.2024 objednávame doleuvedenú výpočtovú techniku. |
18 674,40€ s DPH | Bez zmluvy | 16.04.2025 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 35697270 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251110094_2025 | Na základe zmluvy č. 122-277/2019-BA v znení dodatkov č. 1 až 4 a požiadavky na zmenu č. 91/2025 objednávame si u Vás funkcionalitu ŽS14_BP_39a – Export údajov z IS NP a LPČ do EUP na účely informatívneho výpočtu ID v počte 80 ČD so sadzbou 673,30 € s DPH s odovzdaním na testovacie prostredie v termíne do 15.02.2026 a s odovzdaním na produkčné prostredie do 31.3.2026. Požiadavka na zmenu sa týka ŽS14_BP_39a. |
53 864,20€ s DPH | Bez zmluvy | 16.04.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251110089_2025 | bjednávame u Vás na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb pre IS FRSP č. 148-8/2024-BA v znení Dodatku č. 1 č. 148-12/2024-BA v zmysle Požiadavky na zmeny č.12-SAP-cross/2024 s predmetom zmeny/úpravy:Závierkové práce v IS FRSP za rok 2024 a prechod systému f inančného riadenia do roku 2025. Požadovaný termín poskytnutia služby: V zmysle harmonogramu – prílohy k požiadavke. |
10 793,20€ s DPH | BA20241488 | 16.04.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0251110088_2025 | Objednávame u Vás za SP - Zapracovanie novej funkcionality na Platobnú bránu ŠP na základe požiadavky č. 14/2024, zo zmluvy č.255 75-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č. 1 ev. č. 2015-24/2021-BA |
25 771,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.04.2025 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251110087_2025 | Objednávame u Vás za SP - Implementovanie nového dátového zdroja z JVP do funkcionalít EZU (úpravy pre zobrazovanie dôchodkov, potravinárov, vyhlásení, prehľadov vylúčení) na základe požiadavky č.02/2024, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č. 1 ev. č. 2015-24/2021-BA. |
37 045,80€ s DPH | Bez zmluvy | 16.04.2025 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251110081_2025 | Objednávame u Vás Prípravu prostredia a migráciu aplikácie MOODLE do prostredia Aplikačného privátneho cloudu Sociálnej poisťovne na základe požiadavky č.05/2025, zo zmluvy č.38837-9/2023-BA. Financovanie zo SF. |
41 869,20€ s DPH | Bez zmluvy | 16.04.2025 | Aspecta s.r.o. Čerešňová 28,917 08,Trnava IČO, DIČ: 45919887 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251080152_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.06.2024 s účinnosťou od 02.07.2024 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko SP, pobočka Stará Ľubovňa. |
492,09€ s DPH | BA24166741 | 16.04.2025 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080151_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 38716-2/2023-BA, na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov,objednávame u Vás servis ,hlbkovú sanitáciu a filter pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica. |
57,77€ s DPH | BA23387162 | 16.04.2025 | IGGY-TRADE s.r.o. Vodná 1126/19,949 01,Nitra IČO, DIČ: 46729445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070159_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás vyhotovenie kamerového záznamu vonkajšieho kanalizačného potrubia a vyhotovenie správy pre budovu Sociálnej poisťovne, pobočka Nové Zámky |
2 214,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.04.2025 | Alexander Vereš Kanál Servis Novozámocká 349/85,951 12,Ivánka pri Nitre IČO, DIČ: 43868878 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251030022_2025 | Objednávame u Vás služby v zmysle Rámcovej dohohy na poskytovanie služieb personálnej agentúry (PA) č. 43634-6/2024-BA zo dňa 02.12.2024 súvisiace s vyhľadávaním a výberom zamestnanca na pozíciu IT programátor JAVA,ktorej špecifikácia je uvedená v prílohe tejto objednávky v rozsahu 1. fakturačného míľnika (uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu) vo výške 60% z celkovej dohodnutej odmeny čo činí 6376,32 EUR s DPH. |
6 376,32€ s DPH | Bez zmluvy | 16.04.2025 | DEKRA kvalifikácia Panónska cesta 47,851 04,Bratislava IČO, DIČ: 36358771 |
riaditeľ sekcie prevázdky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110078_2025 | Objednávame u Vás vypracovanie detailnej CBA k návrhu dodatku č. 1 k Zmluve o upgrade a rozšírení platformy Oracle Exadata, konsolidácii databázových prostredí a poskytovaní súvisiacich služieb č. 38837-9/2023-BA začiatkom plnenia december 2024. |
47 355,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.04.2025 | KPMG Slovensko Advisory, k.s. Dvořákovo nábrežie 10,811 02,Bratislava IČO, DIČ: 31403417 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251090068_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík a servisné práce podľa proforma dokladu, č. zákazky W568735, na služobnom motorovom vozidle Sociálnej poisťovne s EČV: ZH-005CA, pobočka Žiar nad Hronom. |
446,78€ s DPH | BA2434191 | 15.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090067_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík a servisné práce podľa proforma dokladu, č. zákazky W568543 na služobnom motorovom vozidle Sociálnej poisťovne s EČV: ZH-161BP, pobočka Žiar nad Hronom. |
35,13€ s DPH | BA2434191 | 15.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090066_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás sezónne prezutie a dodanie 4 ks letných pneumatík s plechovými diskami pre služobné motorové vozidlo s EČV: PO-009EV podľa proforma dokladu s č. zákazky: W568259, pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Prešov. |
722,17€ s DPH | BA2434191 | 15.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090065_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle LV155FB sezónne prezutie, podľa proforma dokladu W568296, pre objekt SP, pobočka Levice. |
31,57€ s DPH | BA2434191 | 15.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |