Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241070492_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Zvolen. |
384,36€ s DPH | BA24181533 | 25.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070491_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Zvolen. |
1 019,10€ s DPH | BA2416177 | 25.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070478_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.33944-7/2023-BA objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
3 002,71€ s DPH | BA23339447 | 25.11.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070477_2024 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás opravu a hydroizolačný nástrek strechy na garážach z dôvodu zatekania do trafostanice a garáží v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Banská Bystrica |
14 994,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.11.2024 | B. S. O. s.r.o. Zvolenská cesta 23,974 05,Banská Bystrica IČO, DIČ: 51469189 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241070456_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.33837-16/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodanie kopírovacieho papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
40 493,40€ s DPH | BA23338316 | 25.11.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241070449_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.33944-7/2023-BA objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu - perá a náplne do pier do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky a Ústredie. |
3 177,92€ s DPH | BA23339447 | 25.11.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070411_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.31-11/2023-BA, objednávame u Vás výrobu a dodanie obálok do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
16 723,80€ s DPH | BA233111 | 25.11.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241070404_2024 | Na základe Rámcovej dohody 4201-8/2022-BA na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva k pečiatkam pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 29.4.2022 objednávame u Vás: |
6 418,70€ s DPH | BA22-42018 | 25.11.2024 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO, DIČ: 26805413 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060103_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.42486-4/2023-BA, objednávame u Vás elektrospotrebiče, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nové Zámky. |
593,88€ s DPH | BA23424864 | 25.11.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060102_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás elektrospotrebiče, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
649,02€ s DPH | BA23424864 | 25.11.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040075_2024 | Na základe rámcovej zmluvy č. 4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, u Vás objednávame pracovné prostriedky pre objekt Sociálnej poisťovne, Nové Zámky. |
73,98€ s DPH | BA23417812 | 25.11.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110149_2024 | Na základe Vami predloženej cenovej ponuky zo dňa 04.10.2024 k zákazke Školenie Computer Hacking Forensic Investigator si u Vás objednávame 5-dňové školenie pre 4 zamestnancov, ktoré zamestnancom pomôže najnovšou technikou v obore vyšetrovania počítačových útokov a zaistenie evidencie v termíne na 02.12.–06.12.2024. |
11 035,20€ s DPH | Bez zmluvy | 22.11.2024 | ALEF Distribution SK, s. r. o. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35703466 |
riaditeľ sekcia stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241110148_2024 | Na základe Vami predloženej cenovej ponuky zo dňa 04.10.2024 k zákazke Školenie kvantitatívnej analýzy rizík si u Vás objednávame 1- dňové školenie pre 2 zamestnancov,ktoré zamestnancom pomôžu zanalyzovať riziká a využiť ich pre riešenie problémov v kybernetickej bezpečnosti v termíne na 26.11.2024. |
912,00€ s DPH | Bez zmluvy | 22.11.2024 | ALEF Distribution SK, s. r. o. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35703466 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241110143_2024 | Objednávame u Vás za SP - Doplnenie kódu ISCO do služieb pre UPSVaR. na základe požiadavky č. 19/2024, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č. 1 ev. č. 2015-24/2021-BA |
4 190,40€ s DPH | Bez zmluvy | 22.11.2024 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241110142_2024 | Objednávame u Vás za SP - Úprava písomnosti „Dôchodkový vek – oznámenie" v EZU v aplikácii „Určenie dôchodkového veku" na základe požiadavky č. 18/2024, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č. 1 ev. č. 2015-24/2021-BA |
2 095,20€ s DPH | Bez zmluvy | 22.11.2024 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241110141_2024 | Objednávame u Vás za SP - Rozšírenie práv (novej funkcionality) pre Centrálny dispečing na základe požiadavky č. 17/2024, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č. 1 ev. č. 2015-24/2021-BA |
1 047,60€ s DPH | Bez zmluvy | 22.11.2024 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241040076_2024 | Na základe VO a Vašej cenovej ponuky zo dňa 23.10.2024 objednávame u Vás zabezpečenie pravidelných kontrol, revízií, odborných prehliadok a skúšok systémov EPS a systému HSP v mesiacoch november 2024 a december 2024 v objektoch Sociálnej poisťovne - ústredie, DaRZ a vybraných pobočiek. |
5 202,00€ s DPH | Bez zmluvy | 22.11.2024 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241120023_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
5 760,00€ s DPH | BA21191778 | 20.11.2024 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110144_2024 | Objednávame u Vás za SP - Zapracovanie novej funkcionality sprístupnenia Informačnej sumy penále pre odvádzateľa a poistenca. na základe požiadavky č. 20/2024, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č. 1 ev. č. 2015-24/2021-BA |
12 571,20€ s DPH | Bez zmluvy | 20.11.2024 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241070498_2024 | Na základe VO a cenovej ponuky zo dňa 15.11.2024 objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť Sociálnej poisťovne, pobočka Nové Zámky, Széchényiho 11. |
300,00€ s DPH | Bez zmluvy | 20.11.2024 | Ing. Martin Hrnčiar Svätoplukova 3718/4C,949 01,Nitra IČO, DIČ: 43402879 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070496_2024 | Na základe VO a cenovou ponukou zo dňa 18.9.2024 objednávame u Vás výmenu 4 ks elektromagnetických ventilov, 4 ks elektroniky elektr omagnetických ventilov kotlov K1 a K2 a výmenu tlakomerov a teplomerov kotolne budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
5 744,21€ s DPH | Bez zmluvy | 20.11.2024 | Miroslav Matis - STELAGAS Čerešňová 2059/5,082 21,Veľký Šariš IČO, DIČ: 40638596 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070490_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Spišská Nová Ves. |
690,12€ s DPH | BA2416177 | 20.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040074_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 4178-12/2023-BA s účinnosťou od 18.04.2023, objednávame u Vás pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom, nasledovné: |
119,40€ s DPH | BA23417812 | 20.11.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241030032_2024 | Na základe VO 215/2024 objednávame u Vás vstupenky na prezenčné školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2024..." v termíne 24.01.2025 v Bratislave pre 10 zamestnancov Sociálnej poisťovne |
1 668,00€ s DPH | Bez zmluvy | 20.11.2024 | Maxim s. r. o. Dúbravská cesta 2,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 47529474 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090144_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BL - 868 UP prezutie pneum., podľa proforma dokladu, číslo zákazky W553206, pre objekt SP, ústredie. |
31,78€ s DPH | BA2434191 | 19.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090143_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás technickú a emisnú kontrolu na služobnom motorovom vozidle s EČV: BL-640NT pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bratislava. |
192,00€ s DPH | BA2434191 | 19.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090142_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás servisnú prehliadku a opravu podľa proforma dokladu č. 6420 10718, číslo zákazky: W556021 na služobnom motorovom vozidle s EČV: ZH-161BP pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Žiar nad Hronom. |
1 140,43€ s DPH | BA2434191 | 19.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090141_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík podľa proforma dokladu č. 6420 10717, číslo zákazky: W556026 na služobnom motorovom vozidle s EČV: ZH-161BP pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Žiar nad Hronom. |
32,26€ s DPH | BA2434191 | 19.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090140_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA, objednávame u Vás sadu letných pneumatík na služobné motorové vozidlo s EČV PB-026CD pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Považská Bystrica. |
394,24€ s DPH | BA2434191 | 19.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090139_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BT-355EG opravu podľa proforma dokladu, číslo zákazky: W553764 pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
31,78€ s DPH | BA2434191 | 19.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090138_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA objednávame u Vás servisnú prehliadku podľa proforma dokladu, číslo zákazky: W554922 na služobnom motorovom vozidle s EČV BL-012UL pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
330,05€ s DPH | BA2434191 | 19.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080528_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.1497-7/2024-BA, objednávame u Vás elektroinštalačný materiál pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
246,00€ s DPH | BA2414977 | 19.11.2024 | BCP HOLDING, s.r.o. Domové role 19005/65A,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080527_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 447-23/2024-BA objednávame u Vás pravidelný servis a detektor plynu do objektu Sociálnej poisťovne, po bočka Stará Ľubovňa. |
352,00€ s DPH | BA2444723 | 19.11.2024 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080526_2024 | Na základe Zmluvy na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb č. 16674-11/2024-BA si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
41,42€ s DPH | BA24166741 | 19.11.2024 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080525_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 29461-32/2023-BA, objednávame u Vás dodávku a montáž zvislých žalúzií, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
2 499,84€ s DPH | BA23294632 | 19.11.2024 | FENSTER HAUS a.s. Dvojkrížna 12227/49,821 06,Bratislava IČO, DIČ: 36445550 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080524_2024 | Na základe zmluvy 16300-16/2022 na Maliarske a natieračské práce časť ZÁPAD" objednávame u Vás opravu, penetráciu,stierkovanie, sádrovanie, maľovanie stien a čistenie radiátorov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
4 035,61€ s DPH | BA22163016 | 19.11.2024 | STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 44675488 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080523_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 11856-1/2022-BA a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás sťahovacie služby na sťahovanie v objektoch Sociálnej poisťovne – ústredie, Bratislava |
1 320,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.11.2024 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 48061701 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070494_2024 | Na základe požiadavky VO č. 132 a Vašej ponuky, objednávame u Vás čistenie fasády pre objekt SP, pobočka Liptovský Mikuláš. |
384,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.11.2024 | HousePro SK, s.r.o. Hollého 46,083 01,Sabinov IČO, DIČ: 47587806 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070493_2024 | Na základe VO a cenovej ponuky zo dňa 14.11.2024 objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosti Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava, ul. Štítnická č.12 a č.14 |
980,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.11.2024 | Ing. Dionýz Dobos - znalec č. p. 353,048 01,Rudná IČO, DIČ: 910563 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070489_2024 | Na základe požiadavky VO č. 178 a Vašej ponuky, objednávame u Vás revíziu požiarnych uzáverov, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
676,80€ s DPH | Bez zmluvy | 19.11.2024 | FIREcontrol s. r. o. Táborská 6 6,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 46388915 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070487_2024 | Na základe VO a prieskumu trhu (č. 2/2024) objednávame u Vás pokládku dlažby (v tom stavebné práce,dodávka dlažby,odvoz odpadu,doprava) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš, objekt Štúrova 34, L. Mikuláš. |
1 550,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.11.2024 | Komander SK s. r. o. Kollárova 266/9,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 54950074 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070486_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Banská Bystrica. |
1 667,50€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070485_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Dunajská Streda. |
1 270,10€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070484_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Považská Bystrica. |
459,34€ s DPH | BA24181533 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070483_2024 | V zmysle schválenej Prílohy č. 2 k príkazu GR SP č. 28/2024 Požiadavka na priame zadanie objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty budovy súp. č. 149 (Reimova vila) s príslušenstvom na pozemku par.č. KN-C 752/2, pozemku par.č. KN - C 752/2, pozemku par.č. KN-C 753/2 nachádzajúce sa v k.ú. Dubnica nad Váhom, mesto Dubnica nad Váhom pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Považská Bystrica |
500,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.11.2024 | Ing. Šárka Kurucová Centrum I. 258/68,018 41,Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 40918998 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070482_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Dunajská Streda. |
108,96€ s DPH | BA24181533 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070481_2024 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás renováciu zatekajúcej striešky nad hlavným vchodom do budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné |
8 039,41€ s DPH | Bez zmluvy | 19.11.2024 | KSK TRADING, s.r.o. Tolstého 2785,066 01,Humenné IČO, DIČ: 45495629 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070480_2024 | Na základe zmluvy č.05s/02/2008 z 12.5.2008 a cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu elektropohonu garážovej brány budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov |
724,97€ s DPH | PO0000208 | 19.11.2024 | SIJUKO, spol. s r.o. Okružná 31,080 01,Prešov IČO, DIČ: 36504050 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070479_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Prešov. |
1 162,74€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070475_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Dolný Kubín. |
601,25€ s DPH | BA24181533 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |