Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251080082_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 3638-19/2023-BA objednávame u Vás pranie a čistenie bielizne do objektu Sociálnej poisťovne, Nevädzová ul. 8, Bratislava |
60,67€ s DPH | BA23363819 | 05.03.2025 | WASCO - družstvo Strojárenská 10,976 46,Valaská IČO, DIČ: 48079707 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070065_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Nitra. |
474,83€ s DPH | BA24181533 | 05.03.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070064_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.33944-7/2023-BA objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
357,00€ s DPH | BA23339447 | 05.03.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070063_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Nitra. |
1 684,54€ s DPH | BA2416177 | 05.03.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070062_2025 | Na základe VO objednávame u Vás vykonanie TV monitoringu poškodenej kanalizácie - časť potrubia v okolí šachty pri strome a čistenie kanalizácie z dôvodu opakovaného upchávania kanalizačného potrubia následkom čoho došlo k vyrazeniu splaškov vo vodárni v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. Havarijný stav! |
396,31€ s DPH | Bez zmluvy | 05.03.2025 | KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39,903 01,Senec IČO, DIČ: 35710357 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070061_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom. |
20,99€ s DPH | BA23507952 | 05.03.2025 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070051_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.33944-7/2023-BA objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. STORNO objednávky z dôvodu zlých cien od dodávateľa. Bude nahratá nová OBJ. |
10 136,30€ s DPH | BA23339447,,BA23339447 | 05.03.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040008_2025 | V súlade s Rámcovou dohodou č. 5963-5/2025 zo dňa 28.2.2025 na zabezpečenie výkonu pravidelných kontrol, revízií, odborných prehliadok, skúšok, pozáručného servisu, údržby a opráv systémov elektrickej požiarnej signalizácie a systému hlasovej signalizácie požiaru, objednávame si u Vás mesačnú, štvrťročnú a ročnú kontrolu EPS od februára do decembra 2025 pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
5 104,50€ s DPH | BA2559635 | 05.03.2025 | Security systems s.r.o. Ulica Kalinčiakova 3370 3370/12,917 01,Trnava IČO, DIČ: 44295588 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251030009_2025 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás účasť na Konferencii ITAPA Health and Care v termíne 26.-27.03.2025 v Hornom Smokovci pre 10 zamestnancov Sociálnej poisťovne vrátane prenájmu prezentačného priestoru v sume 3690,00 EUR s DPH / vstupenky a 7872,00 EUR s DPH / prenájom, t.j. celkom 11 562,00 EUR s DPH. |
11 562,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.03.2025 | Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25,811 08,Bratislava 1 - Staré Mesto IČO, DIČ: 35833637 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251030008_2025 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás preškolenie pre 1 zamestnanca Sociálnej poisťovne, na tému "Špecialista požiarnej ochrany - AOP" v termíne 17.-21.03.2025 v Bratislave. |
590,40€ s DPH | Bez zmluvy | 04.03.2025 | Ústav vzdel.a služie Bárdošova 33,833 12,Bratislava 37 IČO, DIČ: 35810700 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0251030007_2025 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás účasť na podujatí "Zmeny a autoprevádzke firiem a úradov od 1.1.2025" v termíne 28.4.2025 pre dvoch zamestnancov Sociálnej poisťovne.Prezenčný seminár v Bratislave pre Ing. Dagmar Švanygovú a online seminár pre Ing. Alenu Perželovú. |
216,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.03.2025 | PROEKO BA Strmý vŕšok 18,841 06,Bratislava IČO, DIČ: 35900831 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0251030006_2025 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás prezenčný kurz "Aktualizačná odborná príprava technikov PO" pre jedného zamestnanca Sociálnej poisťovne, ktorý sa uskutoční v termíne 24.3.2025-27.3.2025 v Košiciach. |
165,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.03.2025 | LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 48121347 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0251090030_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás opravu na služobnom motorovom vozidle TO-085DK podľa proforma dokladu W563519 pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie |
73,26€ s DPH | BA2434191 | 03.03.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070060_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás odbornú prehliadku výťahu na 1. kv. 2025 a výmenu oleja v prevodovke v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné |
444,03€ s DPH | Bez zmluvy | 03.03.2025 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040006_2025 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás audit na posúdenie stavu riadenia fyzických prístupov v objektoch Sociálnej poisťovne |
60 393,00€ s DPH | Bez zmluvy | 03.03.2025 | FB Group s. r. o. Bancíkovej 1/A,821 03,Bratislava IČO, DIČ: 50898299 |
generálny riaditeľ Ing. Michal Tariška | |
| 0251090029_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA zo dňa 26.07.2024 objednávame u Vás servisné práce na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia ZH005CA podľa proforma dokladu W563681 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Žiar nad Hronom. |
107,55€ s DPH | BA2434191 | 28.02.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090028_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA zo dňa 26.07.2024 objednávame u Vás servisné práce na služobnom motorovom vozidle EČV BJ-896CD podľa proforma dokladu W564367 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bardejov. |
713,40€ s DPH | BA2434191 | 28.02.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090027_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA a cenovej ponuky objednávame u Vás servisné práce, výmenu oleja a filtrov na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia DK065BM podľa proforma dokladu W564031 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Dolný Kubín |
365,26€ s DPH | BA2434191 | 28.02.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090026_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV - PP 545DA servisnú prehliadku podľa proforma dokladu, číslo zákazky W564394 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Poprad. |
42,41€ s DPH | BA2434191 | 28.02.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080081_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 38716-2/2023-BA ZÁPAD na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov objednávame u Vás papierové poháre do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
142,80€ s DPH | BA23387162 | 28.02.2025 | IGGY-TRADE s.r.o. Vodná 1126/19,949 01,Nitra IČO, DIČ: 46729445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080079_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16008-8/2023-BA objednávame u Vás čistenie lapača tukov do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
1 377,60€ s DPH | Bez zmluvy | 28.02.2025 | AKS group s.r.o. Košická 2,010 65,Žilina IČO, DIČ: 47424893 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070059_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava. |
53,64€ s DPH | BA24181533 | 28.02.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070058_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava. |
233,60€ s DPH | BA2416177 | 28.02.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070057_2025 | Na základe zmluvy č. 3/2001/10 zo dňa 6.6.2001 a cenovej ponuky zo dňa 20. 1. 2011 objednávame u Vás výkon odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení v objekte prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Trencín, ul. Jilemnického c. 3760 na rok 2025. |
46,00€ s DPH | TN0000101 | 28.02.2025 | Demeš Jozef Svätoplukova 14,911 01,Trenčín IČO, DIČ: 14127091 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070056_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Spišská Nová Ves. |
709,56€ s DPH | BA2416177 | 28.02.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070047_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre Sociálnu poisťovňu, DaRZ Staré Hory. |
612,02€ s DPH | BA24181533 | 28.02.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110045_2025 | Objednávame u vás zapracovanie funkcionalít pre ŽS7,8 spracovanie eOČR, eDOŠ, eMAT, ePN v IS JVP na základe požiadavky č.09/2025, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14.Fakturácia bude v 4roch etapách:časť A I. a II.etapa 65% podiel; časť B I. a II.etapa 35%, Financovanie z POO a aj zo správneho fondu. |
870 943,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing.Michal Tariška | |
| 0251110044_2025 | Objednávame úpravy funkcionality spracovania Pož. 08/25 ŽS7 narodenie dieťata, ŽS som chorý, mám chorého člena rodiny - úprava rozhrania JS3(222ČD). Pož. č. 8/2025, zo zm. č. 16549-5/2015-BA. Zdroj financovanie PO. Dofinancovanie zo SF. |
185 681,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110043_2025 | Objednávame úpravy funkcionality spracovania vylúčení v IS JVP súvisiace so zavedením ePN. Na základe Pož.č.7/2025,zo zml.č.16549-5/2015-BA. Zdroj financovanie PO. Dofinancovanie zo SF. |
458 431,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110042_2025 | Objednávame u vás zmenovú požiadavku č. CR02/2025 - Požiadavka na poskytovanie na úpravu kontrol PDA1 (NASP) v zmysle zmluvy č. 2628 6-20/2019-BA a jej dodatkov č. 2015-7/2021-BA a 1614-9/2022-BA. |
876,38€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2025 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0251110040_2025 | Objednávame u vás implementáciu funkcionality pre spracovanie a správu podaní dôchodkovej agendy v rámci projektu POO z požiadavky CR06/2025 zo zmluvy č. za SP: č. 993-8/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.4 č. 868-35/2024-BA. Financovanie z POO. |
297 599,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110039_2025 | Objednávame u vás úpravu IS NP a LPČ na základe požiadavky č. 90/2025 zo zmluvy č.122-277/2019-BA. Viaczdrojové financovanie (POO - SF). |
217 477,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľa Sociálnej poisťovne Ing.Michal Tariška | |
| 0251110038_2025 | Objednávame si u vás vytvorenie 2 nových formulárov-Oznámenie zamestnávateľa o PLN a potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dá vku PvN.Financovanie z POO zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA. |
213 684,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2025 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110037_2025 | Objednávame u vás realizáciu upraví funkcionality APV NUS PS 40 v znení § 293fx zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z. na zabezpečenie hromadného spracovania (HS), ktoré je predbežne plánované na apríl 2025, na základe požiadavky CR07/2023 C_1 APV NUS PS 40 časť C_2 vyplývajúcej zo zmluvy č. za SP:č.993-8/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.4 č. 868-35/2024-BA. |
106 382,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110036_2025 | Objednávame u vás úpravu IS NP a LPČ na základe požiadavky č. 87/2025-Žiadosť o materské iného poistenca - otcovské a žiadosť o mate rské iného poistenca.Zmluva č. 122-277/2019/BA. Financovanie z POO. |
529 215,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110035_2025 | Objednávame u vás pre splátkový kalendár obnova konania – nový stav dokladu vymáhania na základe požiadavky č.06/2025, zo zmluvy č.za SP: 16549-5/2015-BA(č.za dodávateľa:Z0088-ATOS-13/14). Financovanie zo SF. |
37 638,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251110034_2025 | Objednávame u vás vytvorenie novej funkcie na opravu registra na základe požiadavky č.01/2025, zo zmluvy č.za SP:16549-5/2015-BA č.za dodávateľa:Z0088-ATOS-13/14). Financovanie zo SF. |
130 395,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251080069_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 607,70€ s DPH | BA22420003 | 27.02.2025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251080068_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
25 391,10€ s DPH | BA22420002 | 27.02.2025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251070048_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.33944-7/2023-BA objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
119,00€ s DPH | BA23339447 | 26.02.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060016_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás čiernobielu techniku, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
137,76€ s DPH | BA23424864 | 26.02.2025 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060015_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 1730-31/2023-BA, objednávame u Vás kancelársky nábytok, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
3 099,60€ s DPH | BA23173031 | 26.02.2025 | Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO, DIČ: 31567282 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090025_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024 AOAS-1-68/2024 u Vás objednávame dodanie a prezutie zimných pneumatík na služobné motorové vozidlo s EČV: BA-612UH pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bratislava. |
299,20€ s DPH | BA2434191 | 25.02.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080080_2025 | Na základe zmluvy 4077-58/2023-BA objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku el. spotrebičov a el. ručného náradia v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno |
469,56€ s DPH | Bez zmluvy | 25.02.2025 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080078_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 447-21/2024-BA objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení kotolne a pravidelný prevádzkový servis do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
1 451,40€ s DPH | BA2444721 | 25.02.2025 | LEIMA, s.r.o. Bulharská 42,917 01,Trnava IČO, DIČ: 51668301 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090024_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 objednávame u Vás sezónne prezutie pre služobné motorové vozidlá Golf KN002EB a Fabia KN912EO a kontrolu, prípravu a zabezpečenie výkonu na služobné motorové vozidlo Fabia KN912EO pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Komárno |
307,00€ s DPH | BA2434191 | 24.02.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090023_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA a cenovej ponuky objednávame u Vás servisnú prehliadku a výmenu motorového oleja na sl užobnom motorovom vozidle Sociálnej poisťovne s EČV: TV-579DE, pobočka Trebišov. |
442,80€ s DPH | BA2434191 | 24.02.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090022_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA a cenovej ponuky objednávame u Vás servisnú prehliadku, výmenu motorového oleja a rozvodového remeňa na služobnom motorovom vozidle Sociálnej poisťovne s EČV: TV-148CU, pobočka Trebišov. |
1 230,00€ s DPH | BA2434191 | 24.02.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080076_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne - časť C - pobočky Stred, zo dňa 28.01. 2022, s účinnosťou od 01.02.2022, objednávame u Vás vykonanie mimoriadnych upratovacích služieb, v objektoch SP, pobočka Žiar nad Hronom |
97,50€ s DPH | BA22420003 | 24.02.2025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080075_2025 | Na základe rámcovej dohody č.4081-51/2023-BA objednávame u Vás revíziu bleskozvodov administratívnej budovy a garáže v priestoroch Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
196,80€ s DPH | Bez zmluvy | 24.02.2025 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |