Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251070092_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás vizitky v SJ ( p.Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.), pre objekt SP, ústredie. |
4,92€ s DPH | BA24149574 | 18.03.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070091_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
1 657,15€ s DPH | BA23339447 | 18.03.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070077_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.33944-7/2023-BA objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
2 948,25€ s DPH | BA23339447 | 18.03.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060021_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás vyhotovenie znaleckých posudkov pre Sociálnu poisťovňu Bratislava, ústredie: Ul. 29. augusta 8 a 10, budovu NDO, Domček, Lazaretská 25, Nevädzová 8 a 10. |
5 150,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.03.2025 | Ing. Ladislav Augustinič - znalec Cerovská 39,900 81,Šenkvice IČO, DIČ: |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040023_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.4178-12/2023-BA zo dňa 17.04.2023 na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, objednávame u Vás pracovné prostriedky pre objekt Sociálnej poisťovne,Ústredie. |
414,53€ s DPH | BA23417812 | 18.03.2025 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040022_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 54210-3/2024-BA objednávame u Vás rovnošaty: pánske a dámske zimné bundy pre objekt Sociálnej poisťovne, Ústredie. |
3 357,90€ s DPH | BA24542103 | 18.03.2025 | SABRINA MODELLE, s.r.o. Pri Podlužianke 3,934 01,Levice IČO, DIČ: 36525685 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040021_2025 | Na základe Rámcovej zmluvy č. 5963-5/2025-BA zo dňa 28.2.2025 na zabezpečenie výkonu pravidelných kontrol, revízií, odborných prehliadok, skúšok, pozáručného servisu, údržby a opráv systémov elektrickej požiarnej signalizácie a systému hlasovej signalizácie požiaru, objednávame si u Vás mesačnú, štvrťročnú a ročnú kontrolu EPS od marca do decembra 2025 pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
4 920,00€ s DPH | BA2559635 | 18.03.2025 | Security systems s.r.o. Ulica Kalinčiakova 3370 3370/12,917 01,Trnava IČO, DIČ: 44295588 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040020_2025 | Na základe rámcovej zmluvy č.4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, objednávame u Vás pracovné prostriedky pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Spišská Nová Ves. |
118,20€ s DPH | BA23417812 | 18.03.2025 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040019_2025 | Na základe Rámcovej zmluvy č. 5963-5/2025-BA zo dňa 28.2.2025 na zabezpečenie výkonu pravidelných kontrol, revízií, odborných prehliadok, skúšok, pozáručného servisu, údržby a opráv systémov elektrickej požiarnej signalizácie a systému hlasovej signalizácie požiaru, objednávame si u Vás mesačnú, štvrťročnú a ročnú kontrolu EPS od marca do decembra 2025 pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
5 018,40€ s DPH | BA2559635 | 18.03.2025 | Security systems s.r.o. Ulica Kalinčiakova 3370 3370/12,917 01,Trnava IČO, DIČ: 44295588 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110070_2025 | Objednávame u Vás dodávku HSM modulov vrátane podpory na 2 roky na základe Kúpnej zmluvy č. Z202411041_Z. |
53 443,50€ s DPH | Bez zmluvy | 17.03.2025 | brainit.sk s.r.o. Veľký diel 3323,010 08,Žilina IČO, DIČ: 52577465 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251090042_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás opravu podľa proforma dokladu 2510 10742, č. zákazky: W563844 na služobnom motorovom vozidle s EČV: BL-196NF pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie. |
530,28€ s DPH | BA2434191 | 17.03.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090041_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás opravu podľa proforma dokladu, číslo zákazky: W565683 na služobnom motorovom vozidle s EČV: BL-150XE, pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie. |
700,27€ s DPH | BA2434191 | 17.03.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080103_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 43608-4/2022-BA objednávame u Vás profylaktický servis elektrického zdrojového agregátu EZA Petra 350 CSN v objekte Sociálnej poisťovne, Bratislava, v rozsahu: |
3 441,88€ s DPH | Bez zmluvy | 17.03.2025 | ALTRON SK, a.s. Galvaniho 15/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31354521 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080102_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 1497-7/2024-BA objednávame u Vás elektroinštalačný materiál pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Ma rtin. |
554,93€ s DPH | BA2414977 | 17.03.2025 | BCP HOLDING, s.r.o. Domové role 19005/65A,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080101_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.4081-53/2023-BA objednávame u Vás vykonanie OPaOS el.zariadení a bleskozvodov pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
247,19€ s DPH | Bez zmluvy | 17.03.2025 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070090_2025 | Na základe Rámcovej dohody 34977-6/2023-BA na dodávku vlajok, zástav a štátnych znakov objednávame u Vás drevenú tyč na vlajku do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Levice |
24,00€ s DPH | BA23349776 | 17.03.2025 | 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 17315786 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070088_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
28,66€ s DPH | BA23507952 | 17.03.2025 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070087_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Martin. |
40,82€ s DPH | BA23507952 | 17.03.2025 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070086_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Levice. |
30,76€ s DPH | BA23507952 | 17.03.2025 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070085_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás zaplombovanie vývodov po odstránení WC v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
516,97€ s DPH | Bez zmluvy | 17.03.2025 | HM – Install, s.r.o. Okružná 2060/7,026 01,Dolný Kubín IČO, DIČ: 53724429 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070084_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Levice. |
803,00€ s DPH | BA2416177 | 17.03.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070083_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Spišská Nová Ves. |
400,33€ s DPH | BA24181533 | 17.03.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070082_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Levice. |
89,18€ s DPH | BA24181533 | 17.03.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070081_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.33944-7/2023-BA objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
409,22€ s DPH | BA23339447 | 17.03.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070080_2025 | Na základe VO a Vašej cenovej ponuky, objednávame u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariadení a bleskozvodných zariadení v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
3 444,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.03.2025 | KALEX s.r.o. Hlinkova 5,040 01,Košice IČO, DIČ: 48134538 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070079_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
19,30€ s DPH | BA23507952 | 17.03.2025 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070078_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu plošného spoja monitorovania brzdy vo frekvenčnom meniči výťahu Schindler SMART 630 TR 80 v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné |
914,26€ s DPH | Bez zmluvy | 17.03.2025 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060020_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás vyhotovenie geometrického plánu, zameranie pozemku pod a v okolí budovy Sociálnej p oisťovne v Patinciach |
332,10€ s DPH | Bez zmluvy | 17.03.2025 | GEODETA s.r.o. Eötvösa 3011,945 01,Komárno IČO, DIČ: 47089466 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060019_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA objednávame u Vás čiernobielu techniku pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
2 160,60€ s DPH | BA23424864 | 17.03.2025 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060017_2025 | Na základe Zmluvy o dielo č. 46754-5/2024-BA si u Vás objednávame vypracovanie Energetického auditu vybraných budov Sociálnej poisťovne v rozsahu predmetu zmluvy a platobných podmienok pre pobočky Žiar nad Hronom, Zvolen a Rimavská Sobota. |
17 653,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.03.2025 | Energy Centre Bratislava, s.r.o. Ambrova 35,831 01,Bratislava IČO, DIČ: 36731943 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251110072_2025 | STORNO NA ZÁKLADE ZRUŠENIA KONFERENCIE - Objednávame si u Vás účasť na konferenciu eGovernment a zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2025 pre 2 osoby, ktorá sa bude konať v dňoch 15. 04. – 16. 04. 2025 v Grand hotel Permon****, Pribylina. |
708,48€ s DPH | Bez zmluvy | 14.03.2025 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23/A,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31592503 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0251110071_2025 | Objednávame u Vás na základe Kúpnej zmluvy č.Z202411041_Z. dodávku Smart kariet pre riadenie prístupu k HSM modulom v počte 20 ks. |
1 414,50€ s DPH | Bez zmluvy | 14.03.2025 | brainit.sk s.r.o. Veľký diel 3323,010 08,Žilina IČO, DIČ: 52577465 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0251090040_2025 | V zmysle zmluvy č.3419-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024, objednávame u Vás prezutie pneumatík na SMV Škoda Fabia SE 273 CV, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Senica. |
27,55€ s DPH | BA2434191 | 14.03.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090039_2025 | Na základe rámcovej zmluvy č.3419-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024 objednávame u Vás letné pneumatiky na služobné motorové vozidlo ŠPZ SE 692 DF pre objekt Sociálnej poisťovne,pobočka Senica. |
482,26€ s DPH | BA2434191 | 14.03.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090037_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024 AOAS-1-68/2024 u Vás objednávame sezónne prezutie pneumatík pre služobné vozidlá Sociálnej poisťovne: ZA071DT, ZA432HC, ZA240FT, ZA432HC, pobočka Žilina. |
179,08€ s DPH | BA2434191 | 14.03.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080100_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Senica |
275,37€ s DPH | BA22420002 | 14.03.2025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110061_2025 | Objednávame u Vás na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb pre IS FRSP č.148-8/2024-BA v znení Dodatku č.1 č.148-12/2024-BA v zmysle Požiadavky na zmeny č.17-SAP-PSM/2025 s predmetom zmeny/úpravy:Úprava výkazov v PSM SF z dôvodu založenia nových analytických účtov a nových finančných položiek. Požadovaný termín poskytnutia služby: nasadenie do testu: 1 týždeň od objednania. Financovanie SF. |
2 698,31€ s DPH | BA20241488 | 12.03.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0251110060_2025 | Objednávame u vás úpravu IS DAUP na základe požiadavky č. 03/2025. (64 CD)na základe zmluvy č. 46797-4/2014-BA. Čerpanie SF. |
47 861,80€ s DPH | Bez zmluvy | 12.03.2025 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251110058_2025 | ŽS5_02_BP_19 - Úprava IS PvNGP na prijatie a vyťaženie údajov z elektronických dokumentov (450 ČD)- 1.Integrácia IS PvNGP na EKP a s pracovanie Oznámenia o vzniku platobnej neschopnosti a Potvrdenia zamestnávateľa na účely nároku na DGP (300 ČD)- 2.Integrácia IS REG (150 ČD)na základe zmluvy č. 51-3454/2005. Financovanie SF, plánované POO. |
284 781,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.03.2025 | SOFTEC, spol. s r.o. Einsteinova 33,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 683540 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110057_2025 | ŽS1_BP_58 - Úprava IS PvNGP na prijatie žiadosti o DvN z eForm a čísiel z IS REG pre všetky žiadosti na základe zmluvy č. 51-3454/2005. Financovanie SF, plánované POO. |
411 351,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.03.2025 | SOFTEC, spol. s r.o. Einsteinova 33,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 683540 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251090038_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA a cenovej ponuky objednávame u Vás servisné práce - výmenu oleja a filtrov, servis bŕzd na služobnom motorovom vozidle VW GOLF DK716BG, podľa proforma dokladu W564998 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Dolný Kubín. |
755,71€ s DPH | BA2434191 | 12.03.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090036_2025 | V zmysle Rámcovej dohody č. 3419-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás opravu zámku dverí pre SMV VW Golf RV374BV, do objektu SP, pobočka Rožňava. |
56,83€ s DPH | BA2434191 | 12.03.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090035_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024 objednávame u Vás sezónne prezutie služobných motorových vozidiel: BA612UH, BL640NT, BA761SC, BL785VS, BT215HU, BT878EF, BT564EH , BL944IU pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bratislava |
1 681,20€ s DPH | BA2434191 | 12.03.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080099_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 51996-6/2022-BA, objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
108,24€ s DPH | BA22519966 | 12.03.2025 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080098_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 38716-4/2023-BA, na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov, objednávame u Vás papierové poháre Eco,hlbkovú sanitáciu a filter pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
35,69€ s DPH | BA23387164 | 12.03.2025 | IGGY-TRADE s.r.o. Vodná 1126/19,949 01,Nitra IČO, DIČ: 46729445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080097_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 51996-4/2022-BA ZÁPAD , na kontrolu a čistenie komínov objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov v objektoch Sociálnej poisťovne, ústredie |
176,50€ s DPH | BA22519964 | 12.03.2025 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky riaditeľ sekcie prevádzky | |
| 0251080096_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I " - Ústredie,Bratislava |
28 917,50€ s DPH | BA22420001 | 12.03.2025 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251080095_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 51996-6/2022-BA, objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa. |
108,24€ s DPH | BA22519966 | 12.03.2025 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080094_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne - pobočky VÝCHOD zo dňa 28.06.2024 s účinnosťou od 02.07.2024 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
21 576,20€ s DPH | BA24166741 | 12.03.2025 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251080093_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 5974-5/2023 objednávame u Vás dodanie a pokládku kobercov do miestnosti číslo č.318 v termíne 10.04.2025 - 11.04.2025 pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nové Zámky |
1 498,29€ s DPH | BA2359745 | 12.03.2025 | Building s.r.o. M.R.Štefánika 891,956 33,Chynorany IČO, DIČ: 46442227 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |