Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251070109_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Humenné. |
505,74€ s DPH | BA2416177 | 26.03.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070108_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Humenné. |
330,76€ s DPH | BA24181533 | 26.03.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070107_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Topoľčany. |
292,00€ s DPH | BA2416177 | 26.03.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070106_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
4 027,17€ s DPH | BA23339447 | 26.03.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251020005_2025 | Na základe VO a Vašej cenovej ponuky zo dňa 29.2.2024 objednávame u Vás tlačový servis podľa špecifikácie od apríla do decembra 2025 do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
9 188,10€ s DPH | Bez zmluvy | 26.03.2025 | Tlačová agentúra S.R.,Bratislava Dúbravská cesta 14,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 31320414 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110076_2025 | Objednávame u vás zapracovanie QR kódu na rozhodnutia a výzvy v IS JVP v tlačenej/papierovej verzii na základe požiadavky č.25/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
62 730,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.03.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110075_2025 | Objednávame u vás úpravy potrebné pre listinné doručovanie vybraných eGov dokumentov a technické úpravy integrácií na základe požiadavky č.18/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
81 967,20€ s DPH | Bez zmluvy | 25.03.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251080120_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás stoličky 4 ks pre informačno-poradenský kiosk v OC EUROVEA pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie |
1 488,30€ s DPH | Bez zmluvy | 24.03.2025 | KOMODA ART, s.r.o. Sibírska 60,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35727977 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080119_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás čalúnenie a odhlučnenie dverí na kancelárii generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 10, Bratislava |
1 998,75€ s DPH | Bez zmluvy | 24.03.2025 | PINE s.r.o Hutnícka 12,841 10,Bratislava IČO, DIČ: 31386814 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080118_2025 | Na základe zmluvy č. 51996-5/2022-BA, objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov, pre objekt Sociálnej poisťovne, DaRZ Pavčina Lehota. |
246,00€ s DPH | BA22519965 | 24.03.2025 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070105_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás vizitky v SJ ( pán Kučo ), pre objekt SP, ústredie. |
9,84€ s DPH | BA24149574 | 24.03.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070104_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás vizitky v SJ ( pán Chotár ), pre objekt SP, ústredie. |
9,84€ s DPH | BA24149574 | 24.03.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070103_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás vizitky v SJ ( pán Ing.Orolín ), pre objekt SP, ústredie. |
9,84€ s DPH | BA24149574 | 24.03.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070102_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás vizitky v SJ ( p.Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.), pre objekt SP, ústredie. |
9,84€ s DPH | BA24149574 | 24.03.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070101_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás revíziu výťahu - vykonanie odbornej prehliadky za 1Q/2025 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov |
86,10€ s DPH | Bez zmluvy | 24.03.2025 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070100_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
20,96€ s DPH | BA23507952 | 24.03.2025 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070098_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
2 825,59€ s DPH | BA23339447 | 24.03.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070046_2025 | Na základe Rámcovej dohody 4201-8/2022-BA na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva k pečiatkam pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 29.4.2022 objednávame u Vás: |
4 072,60€ s DPH | BA22-42018 | 24.03.2025 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO, DIČ: 26805413 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110059_2025 | Objednávame u Vás na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb pre informačný systém Finančného riadenia Sociálnej poisťovne č.1 48-8/2024-BA v znení Dodatku č.1 č.148-12/2024-BA služby technickej podpory IS FRSP–od 24.03.2025 do 23.04.2025-1 mesiac. Financovanie SF. |
4 803,15€ s DPH | BA20241488 | 21.03.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0251090046_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 23097-8/2023-BA a proforma dokladu č. W1032318 objednávame u Vás servisnú prehliadku na služobnom motorovom vozidle s EČV: ZA-071DT pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Žilina. |
43,51€ s DPH | BA2323097 | 21.03.2025 | Todos Žilina s.r.o. Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31575790 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080117_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 447-23/2024-BA zo dňa 25.4.2024 objednávame u Vás odbornú prehliadku tlakových zariadení kotolne budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
328,00€ s DPH | BA2444723 | 21.03.2025 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080116_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
344,40€ s DPH | BA22420001 | 21.03.2025 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080115_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 38716-2/2023-BA (ZÁPAD) zo dňa 23.09.2023 na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov objednávame u Vás papierové poháre pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Galanta |
149,94€ s DPH | BA23387162 | 21.03.2025 | IGGY-TRADE s.r.o. Vodná 1126/19,949 01,Nitra IČO, DIČ: 46729445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070099_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č.1495-74/2024-BA, objednávame u Vás tlačivá pre objekt SP, pobočky a ústredie, na I.Q 2025. |
6 132,14€ s DPH | BA24149574 | 21.03.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090045_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BL-640NT prezutie pneumatík, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
532,02€ s DPH | BA2434191 | 20.03.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080114_2025 | Na základe zmluvy 51996-6/2022-BA objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné |
108,24€ s DPH | BA22519966 | 20.03.2025 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080113_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 43608-4/2022-BA a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás servisný výjazd a diagnostiku motorgenerátora z dôvodu hlásenia poruchy v objekte Sociálnej poisťovne,ústredie, Ul. 29. augusta 8, Bratislava |
442,80€ s DPH | Bez zmluvy | 20.03.2025 | ALTRON SK, a.s. Galvaniho 15/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31354521 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080112_2025 | V zmysle Rámcovej dohody č. 4081/52/2023-BA Stred na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov objednávame u Vás elektroinštaláciu plynovej kotolne v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec |
44,59€ s DPH | Bez zmluvy | 20.03.2025 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080111_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 51996-5/2022-BA - STRED, objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec. |
61,50€ s DPH | BA22519965 | 20.03.2025 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080110_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 51996-5/2022-BA objednávame u Vás revíziu - čistenie a kontrolu komína plynovej kotolne budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota. |
123,00€ s DPH | BA22519965 | 20.03.2025 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080108_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.16064-10/2024-BA objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu pre objekty Sociálnej poisťovne pobočka v Banskej Bystrici a vysunuté pracovisko pobočky v Brezne. |
331,50€ s DPH | BA24160610 | 20.03.2025 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080106_2025 | Na základe zmluvy 51996-5/2022-BA - STRED objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica |
246,00€ s DPH | BA22519965 | 20.03.2025 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070097_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
2 241,69€ s DPH | BA23339447 | 20.03.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110073_2025 | Objednávame u Vás na základe Realizačnej zmluvy č. VO1-2024/000328-004, č. zmluvy v SP 6453-5/2024-BA služby expertov na vypracovanie výstupov podľa požiadaviek objednávateľa. |
417 278,00€ s DPH | BA2464535 | 19.03.2025 | stengl a.s. Žižková 8096/26,811 02, Bratislava IČO, DIČ: 35873426 |
gemerálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110068_2025 | Objednávame u Vás za SP - vypracovanie zmien na úpravu – Technologický upgrade, súvisiaci s implementáciou nového dizajnu, na základe požiadavky č.13/2025, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.3. Financovanie z POO. |
100 399,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.03.2025 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110067_2025 | Objednávame u Vás za SP - vypracovanie zmien na úpravu nový UX/UI návrh pre portál eSlužby. na základe požiadavky č.12/2025, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.3. Financovanie z POO. |
187 913,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.03.2025 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110066_2025 | Objednávame u Vás za SP - vypracovanie zmien na úpravu UI/UX návrh pre systém EUP na základe požiadavky č.10/2025, zo zmluvy č. 2557 5-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č. 3. /120 CD/. Financovanie z POO. |
64 427,40€ s DPH | Bez zmluvy | 19.03.2025 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110065_2025 | Objednávame u Vás za SP - vypracovanie zmien na úpravu nový UX/UI návrh pre modul EZU. na základe požiadavky č.11/2025, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatkov č.1,2,3. Financovanie z POO. |
96 104,20€ s DPH | Bez zmluvy | 19.03.2025 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110064_2025 | Objednávame u Vás za SP – Implementácia UX a grafického zobrazenia EUP v súčasnom rozsahu a funkcionalite v súlade s IDSK3 a dizajn manuálom SP. na základe požiadavky č.06/2025, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.3. Financovanie z POO. |
67 111,90€ s DPH | Bez zmluvy | 19.03.2025 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110063_2025 | Objednávame u Vás za SP – Zmena UX a grafického zobrazenia používateľského rozhrania EZU v súlade s IDSK3 a dizajn manuálu SP. na základe požiadavky č.05/2025, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.3. /230 CD/. Financovanie z POO. |
123 486,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.03.2025 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poišťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110062_2025 | Objednávame u Vás za SP - vypracovanie zmien na úpravu UI/UX portálu eSlužby na základe požiadavky č.03/2025, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č. 3. Financovanie z POO. |
125 633,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.03.2025 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251120005_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
5 904,00€ s DPH | BA21191778 | 18.03.2025 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090044_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 23097-8/2023-BA a proforma dokladu č. W1032211 objednávame u Vás servisnú prehliadku na služobnom motorovom vozidle s EČV: ZA-240FT pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Žilina. |
131,62€ s DPH | BA2323097 | 18.03.2025 | Todos Žilina s.r.o. Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31575790 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090043_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BL-818IS opravu podľa proforma dokladu, číslo zákazky W561502, pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
17,91€ s DPH | BA2434191 | 18.03.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080105_2025 | Na základe Zmluvy na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb č. 16674-11/2024-BA si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. OBJ aj POBJ stornovaná, na základe telefonátu s p. Andrašíkom. Položka bola v zmluve bez DPH 0,10 EUR a s 23% DPH vychádzala tak ako s 20%. Posunula som o 1 desatiné miesto tak aby bola sumu najbližšie |
68,76€ s DPH | BA24166741 | 18.03.2025 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080104_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.16064-11/2024-BA objednávame u Vás jarnú deratizáciu a dezinsekciu pre objekty Sociálnej poisťovne pobočka v Považskej Bystrici a vysunuté pracovisko v Púchove a Dubnici nad Váhom. |
240,84€ s DPH | BA24160611 | 18.03.2025 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070096_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás vizitky v SJ ( pani Ing. Značková ), pre objekt SP, Spišská Nová Ves. |
9,84€ s DPH | BA24149574 | 18.03.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070095_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Komárno. |
335,98€ s DPH | BA24181533 | 18.03.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070094_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás vizitky v SJ ( pán Chotár, Polakovičová, Kučo ), pre objekt SP, ústredie. |
21,25€ s DPH | BA24149574 | 18.03.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070093_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás vizitky v SJ ( pán Ing.Orolín ), pre objekt SP, ústredie. |
4,92€ s DPH | BA24149574 | 18.03.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |